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【12366热点问答】数电票怎么冲红?增值税附表二带不出已勾选的数据应如何处理?有数电票了税控盘还需要抄报吗?解答来了!
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发消息
2024-2-18 09:46:46
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省税务局公众号精选文章
公众号名称:
仙桃税务
标题:
【12366热点问答】数电票怎么冲红?增值税附表二带不出已勾选的数据应如何处理?有数电票了税控盘还需要抄报吗?解答来了!
原文链接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNzA3MTE4NA==&mid=2651654403&idx=1&sn=451078e135f68a24e49defd9ec8c1f85&chksm=8cee5bbcbb99d2aa7a901f7eb36fb8af3219c6fad9b957c9afc8711c27259ac65906d02aa11a#rd
作者:
发布时间:
2024-02-06 17:34
二维码:
-
数电票怎么冲红?
增值税附表二带不出已勾选的数据应如何处理?
有数电票了税控盘还需要抄报吗?
我们整理了一些高频问答
快来了解一下吧!
01
问
我的进项发票已经在税务数字账户中抵扣勾选了,在填报增值税申报表时,附表二中的进项税额的数据没有带过来,应如何处理?
答
申报期第一天,数据没有同步成功,建议等待两至三天后,再尝试申报操作。
02
问
我公司本月开始使用数电票,但是之前的税控盘还没有注销,请问税控盘还需要抄报税吗?
答
税控盘没有注销的情况下,申报前都需要抄报税;数电票无需抄报,系统会自动获取数据信息。
03
问
我公司本月开始使用数电票,之前的税控盘已经注销了,现在因业务需要冲红以前税控设备开具的纸质发票,我在开具红字确认单时,系统提示需要购买方开具红字信息表,应该怎么处理?
答
根据“新冲旧、电冲纸”的红冲规则,数电票可以对数电票、数电纸票(电子发票服务平台开具的纸票)、税控发票(前提为税控设备与税控系统档案已注销)进行红冲。
①通过湖北省电子税务局-【办税中心】-【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息录入】,或通过税务数字账户-【红字信息确认单】-【红字发票确认信息录入】录入红字信息确认单。
进入红字发票确认信息录入界面,选择查询条件,点击查询后选择需选中的蓝字发票信息即可自动带入到页面,点击“提交”按钮,提示红字发票信息确认单提交成功。
②如果是需要对方进行确认的情况(例如:销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录后需在【红字发票开具】模块下拉查看“红字发票确认信息”栏次,选择对应信息点击查看、进行确认。
③当红字确认单状态是购销双方已确认状态时,可点击“去开红字发票”,即可开具红字发票。
04
问
为什么在发票查验时可以查询到这张发票,但是购买方在税务数字账户却获取不到该发票?
答
核实发票购买方识别号是否填写错误。若开票信息无问题,请联系主管税务机关进行数据排查,或将此张发票冲红重开。
05
问
办税人通过电子税务局企业业务登录后,为什么开具不了数电票?
答
法定代表人、财务负责人、以及开票人(法人或财务负责人授权的)才能开具数电票。
以上内容仅供参考,具体以法律法规及相关规定为准。
如您还有其他税费需求或疑问,可以通过以下渠道进行了解或咨询:
来源:湖北12366纳税缴费服务热线
编辑:国家税务总局仙桃市税务局
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