在线人数
1424
Tax100会员
27983
搜索
本版
帖子
用户
注册
登录
帐号
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
只需一步,快速开始
设为首页
收藏本站
税百:专业税务资讯
国际税收讲解
各种证件
搜索
本版
帖子
用户
x
搜索
Tax100 税百
»
论坛
›
全网热点文章
›
省税务局公众号精选文章
›
北京
›
2月征期抄报辅导,附数电票试点用户操作方法
国务院办公厅印发《重点省份分类加强政府投资项目管理办法(试行
@个体工商户,个税经营所得汇算进行中,这些税惠请收好~
大企业税务新“枫”吹来服务暖风
2023,减税降费这一年
【办税】自助终端--自然人信息登记
退役士兵自主就业,如何填报享受税费优惠政策?
【全网最全】31个省市!残保金政策汇编及申
全网最全|2022年失业保险稳岗补贴政策汇总
2021年个税汇算容易出现哪些错误?税务总局
【全网最全】历史上最高规模退税减税!2022
查看:
66
|
回复:
0
2月征期抄报辅导,附数电票试点用户操作方法
[复制链接]
北京政策君
北京政策君
当前离线
积分
9999
3万
主题
3万
帖子
9999
积分
版主
积分
9999
发消息
2024-2-4 13:41:26
|
显示全部楼层
|
阅读模式
省税务局公众号精选文章
公众号名称:
北京西城税务
标题:
2月征期抄报辅导,附数电票试点用户操作方法
原文链接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDE5NTkzMA==&mid=2653086089&idx=1&sn=d66d92e1402ee8bc4c857526b1c2c5f8&chksm=813aedbcb64d64aa120b94b2822e4c1fcaff96a0f4b2a68889a54e2414f9d8b73e968fe444de#rd
作者:
发布时间:
2024-02-02 10:30
二维码:
-
来源:
北京航天金税财税服务平台 北京百旺金赋
抄报税提醒
金税盘、税控盘、税务UKey
二月你好!
新一轮征期已经开始
2月申报期截至23日
请您及时办理业务,错峰办税!
数电票试点用户征期操作方法
一
区分是否双轨并行企业
如您上月已使用增值税发票开票软件 (金税盘版) 或增值税发票开票软件 (税务UKey版) 进行开票,同时也使用全票通开具数电发票,请按照开票软件以往抄报税方法进行征期报税处理。
二
数电票试点企业操作
如您仅使用全票通或电子税务局开具数电票,可直接通过电子税务局【网上申报】,进行报税,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。
温馨提示: 本月小规模纳税人也需要进行网上申报。
三
数电票额度查询
登录全票通查看【可用授信额度】。
按月
进行增值税申报试点纳税人
1
申报前
当月可使用额度为
上月剩余发票额度,且不超过当月发票总额度。
2
完成申报
且比对通过后,
可使用额度为剩余可用发票额度。
按季
进行增值税申报试点纳税人
1
在非申报月份
您发票可用额度与月初发票总额度相同,不受申报影响;
2
在申报期当月
申报前后额度变化情况与按月进行增值税申报的纳税人额度变化情况一致。
3
季初完成申报前
当月发票可使用额度为上月剩余发票额度,且不超过当月发票总额度。
4
完成申报
且比对通过后,
可使用额度为剩余可使用发票额度。
金税盘抄报税方法
一
汇总上报
情况 1:网络正常情况下,月初首次登录开票软件,会自动进行汇总上传和远程清卡工作,提示如下:
情况 2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后,点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
二
网上申报
通过电子税务局【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。
三
远程清卡
【汇总处理】-【远程清卡】。
(电子申报成功后,在互联网状态下登录开票系统,软件会自动执行远程清卡。)
四
确认成功
小规模与一般纳税人查看方式一致。
登录开票软件,点击“汇总处理——金税设备状态查询”菜单,查看相应票种的锁死日期,锁死日期为下个月,汇总报送资料为“无”,同时符合这两项条件,则表示本期抄报税成功。
检查以下信息:
上次汇总报送日期:2024年02月01日00时00分
汇总报送起始日期:2024年03月01日
汇总报送资料:无
或者您只看锁死日期更新到2024年03月15日,汇总报送资料“无”
此状态说明您2024年2月已经完成清卡工作。
税控盘抄报税方法
一般纳税人抄报税步骤
小规模纳税人抄报步骤
一
自动抄报方法
开票软件网络稳定的前提下登录税控盘开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至
2024年3月15日
。如下图所示:
若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,
可参照手工抄报步骤进行抄报。
二
手工抄报方法
●上报汇总:
点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
●网上申报:
通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询申报系统客服。
●反写监控:
申报成功后,点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写,开票截止时间更新到
2024年03月15日
表示成功。
税务UKey抄报方法
一
自动抄报方法
●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总,申报完成后,再次登录开票软件,开票截止时间自动顺延至2024年03月15日。如下图所示:
●若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,
可参照手工抄报步骤进行抄报。
二
手工抄报方法
●上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
●网上申报:
通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询申报系统客服。
●反写监控:
申报成功后,点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写,开票截止时间则会更新到
2024年03月15日
,表示成功。
常见问题
一、0申报开票软件也需要每月抄报税吗?
答:需要,每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作,如未更新,需要操作上报汇总反写日期变更即可。
二、月初没有抄报税是否可以开发票?
答:以开票截止日期为准,截止日期之前都是可以开票的,只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。
三、上报汇总提示有未上传发票如何处理?
答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件系统设置-参数设置-网络配置,检查服务器地址端口号正确,测试链接成功,点击手工上传发票上传成功即可抄税。
四、开票截止日期已经变更,重复操作是否有影响?
答:没有。数据只上传一条,重复操作对上传结果没有影响。
五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?
答:可以,更换税控盘登录软件正常操作。
END
推荐阅读
▲
2月征期日历,这些新规将影响你我生活
▲
企业为员工支付的居民供暖费,是否可以作为职工福利费税前扣除?
▲
2024年这些重要的政策别错过!
相关帖子
•
【你问我答】企业为员工支付的居民供暖费,可否作为职工福利费税前扣除?
•
2月27日下午两点半!“数电票”可视答疑来啦~
•
【你问我答】个人消费积分兑换物品是否缴纳个税?
•
【你问我答】2023年研发费用税前加计扣除比例是否有调整?
•
今日起,开始预约
•
征期最后一天!本月重要事项提醒~
回复
使用道具
举报
返回列表
官方链接
中国人大网
中国政府网
发改委
国家税务总局
北京市税务局
天津市税务局
河北省税务局
山西省税务局
内蒙古税务局
辽宁省税务局
吉林省税务局
黑龙江税务局
上海市税务局
江苏省税务局
浙江省税务局
安徽省税务局
福建省税务局
山东省税务局
江西省税务局
河南省税务局
湖北省税务局
湖南省税务局
广东省税务局
广西税务总局
海南省税务局
重庆市税务局
四川省税务局
贵州省税务局
云南省税务局
西藏税务总局
甘肃省税务局
陕西省税务局
青海省税务局
宁夏税务总局
新疆税务总局
大连市税务局
宁波市税务局
厦门市税务局
青岛市税务局
深圳市税务局
友情链接
51社保
信用卡申请
Copyright © 2001-2013
Comsenz Inc.
Powered by
Discuz!
X3.4
京公网安备 11010802035448号
(
京ICP备19053597号-1,电话18600416813,邮箱liwei03@51shebao.com
)
了解
Tax100
创始人胡万军
优化与建议
隐私政策
快速回复
返回列表
返回顶部