【学习知识】出口企业申报审核通过后发现错误后怎么办？

上海政策君

企业财务小陈
申税小微你好。我是一家出口企业的财务。我公司在本期退税申报提交以后，发现部分数据有错误，在第一时间尝试做撤回处理，但系统提示申报已完成审核，无法进行撤回申报操作。请问遇到这种情况该如何处理？
不同类型的企业，是不同的操作方法。我来给您分别讲解下生产企业和外贸企业如何操作吧。

申税小微
01
外贸企业
1.登录电子税务局，依次选择“货物劳务及服务退税申报——明细数据采集——外贸调整申报。”

2.点击“新建”，填写“调整申报申请采集”，填写本次申报的申报年月、批次、序号，业务信息里面请填好要红冲的原数据当时申报的关联号，点击保存。（注意：申报年月应为错误申报数据的申报年月，批次为未使用的批次号。）


3.选择“货物劳务及服务退税申报——退税申报。”点击“生成申报数据”，进行数据自检，确认无误点击“正式申报”就好。


02
生产企业
1.登录电子税务局，依次选择“货物劳务及服务退税申报——明细数据采集——生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表。”

2.点击“货物冲减”，选择要冲减的数据点击“冲减出口”，然后按申报流程正式申报。



（也可以点击新建，手工录入要冲减的数据，注意要先在业务类型里面选取红字冲减，才能录入负数）

来源：上海税务
编发：奉贤区税务局纳税服务科
  奉贤区税务局第四税务所
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