【实用教程】逾期清卡能自助操作吗？您想知道的都在这里！

上海政策君

逾期清卡能自助操作吗？您想知道的都在这里！


近期，有纳税人咨询如何自助操作逾期清卡？下面申税小微就带大家一起学习一下具体的操作吧！
逾期清卡操作指引
01
首先进入开票软件，进行上报
汇总操作
1.航天金税盘操作路径：航天开票软件——汇总处理——汇总上传。
2.百旺税控盘操作路径：百旺开票软件——数据管理——汇总上传——上报汇总。
3.税务Ukey清卡操作路径：税务Ukey开票软件——首页——汇总上传——上报汇总。
02
其次在Etax3.0或者上海市
电子税务局进行对应所属月份
增值税更正申报。
（一）电子税务局更正申报
1.企业登录方式
企业可以通过税号、CA、IA、电子营业执照、上海税务app二维码登录上海市电子税务局。
注意：企业若选择以IA方式(航天金税盘或者百旺税控盘)登录电子税务局，须使用IE浏览器或者360浏览器的兼容模式。

2.功能节点
电子税务局——我要办税——税费申报及缴纳——更正申报。
3.操作步骤
登录电子税务局，点击菜单栏中“我要办税”中的“税费申报及缴纳”模块，在弹出页面右侧选择“更正申报”，点击进入办理页面。
查询到相应所属期增值税申报记录，点击“更正”。

进入申报表填写页面，无需更改数据，重新保存申报表，点击“申报”。


点击“确定”，申报成功即可。
（二）Etax3.0更正申报
1.功能节点
Etax3.0——右上角菜单——文件——更正申报。
2.操作步骤
登录进入Etax3.0电子申报软件，点击右上角菜单栏中“文件”，选择“更正申报”模块，点击进入办理页面。
查询到相应所属期增值税申报记录，点击“更正”。
重新保存报表，再次发送即可。（无需更改数据）
03
进入开票软件进行清卡操作。
1.航天金税盘清卡操作路径：航天开票软件——汇总处理——汇总上传——远程清卡。
以用户名密码方式进入开票软件之后，会跳出汇总报送信息。（如下图）

点击“我知道了”。
之后会跳出汇总清卡提示，提示已锁死。（正常按期汇总清卡的企业不会有此提示）

点击“我知道了”进入开票软件界面。
选择左上角“汇总处理”模块进入。（如下图）

点击“汇总上传”，跳出汇总上传成功提示。

点击“远程清卡”，跳出远程清卡成功提示。

2.百旺税控盘清卡操作路径：百旺开票软件——数据管理——汇总上传——上报汇总——反写监控。



3.税务Ukey清卡操作路径：税务Ukey开票软件——首页——汇总上传——上报汇总——反写监控。


温馨提示：若有数个月份未清卡导致开票盘锁死，请按照月份前后顺序，重复执行此操作。
来源：上海税务
编发：奉贤区税务局纳税服务科
  奉贤区税务局第四税务所
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