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[每日一税]
权威解读||请问:如何更正已申报成功的增值税报表?
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李威03
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2023-6-30 02:15:15
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精选公众号文章
公众号名称:
每日一税
标题:
权威解读||请问:如何更正已申报成功的增值税报表?
作者:
发布时间:
2023-06-29 06:55
原文链接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODgwMzk3MQ==&mid=2649681207&idx=2&sn=f30ef5f4cbcd58f37e632a97c0c7af29&chksm=883ed2dbbf495bcd35038153280829227889d93e265fe02a5137fd4c341012a3f90d14221a40#rd
备注:
-
公众号二维码:
-
壹
问:
电子税务局如何办理双向实名认证?
答:
您好,双向实名认证办理,具体流程请您参考:
请您点击【我要办税】—【发票使用】—【风险告知】进入双向实名认证模块(此处只显示当前登录人员的信息,所以需要给谁做双向实名认证,则需要使用该人员的信息验证登录);点击【本人确认】后弹出“实名制涉税风险提示告知书”,确认信息后点击【相符】则可进行生物识别验证;在生物识别验证界面可使用“北京税务APP/个人所得税APP”扫描二维码进行人脸识别,人脸识别成功后点击【确定】即可。
图示指引如下
一、我要办税—发票使用。
二、发票使用—风险告知,进入双向实名认证模块(此处只显示当前登录人员的信息,所以需要给谁做双向实名认证,则需要使用该人员的信息验证登录),点击【本人确认】。
三、点击【本人确认】后弹出“实名制涉税风险提示告知书”,确认信息后点击【相符】则可进行生物识别验证,在生物识别验证界面可使用“北京税务APP/个人所得税APP”扫描二维码进行人脸识别,人脸识别成功后点击【确定】即可。
贰
问:
电子税务局在增值税代扣代缴、代收代缴申报填写界面提示:系统未监测到有效的税费种认定信息,不允许办理本业务,请前往所属税务机关前台办理相关税费种认定,如何处理?
答:
您好,出现此问题请您可以参照以下步骤操作处理:
1.请您点击【我的信息】—【纳税人信息】—【税费种认定信息】查看税费种是否正常,需有增值税和增值税的三条附加税(城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加);税种纳税期限为:按次;征收方式为:代扣代缴;且在有效期内才可申报。
2.如税种不完整请您点击【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【变更扣缴税款登记】中检查补充提交,点击“代扣代缴代收代缴税款情况表”,“代扣代缴、代收代缴税种”添加增值税和增值税的三条附加税(城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加)点击下一步进行提交,办理成功后再返回【税费种认定信息】查看税费种是否正常。操作后税种有效期不是企业需要的,可在【我要办税】—【综合信息报告】—【税(费)种认定】,申请添加“代扣代缴企业所得税”,在“备注”栏注明需添加的具体税种及有效期提交,等待税务机关审批办理成功后,再申报。
如按上述方法操作检查税种认定信息正常但申报依旧有此问题的,请检查填写申报表界面“税款所属期起止时间”选择是否正确,如税款所属期起止时间选择不符合规则的也会有此问题,税款所属期起止只能选择当天的时间。
图示指引如下
第一步:
一、我的信息—纳税人信息。
二、用户信息—纳税人信息—税费种认定信息查看税费种是否正常,需有增值税和增值税的三条附加税(城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加);税种纳税期限为:按次;征收方式为:代扣代缴;且在有效期内才可申报。
第二步:
一、我要办税—综合信息报告。
二、综合信息报告—身份信息报告—变更扣缴税款登记。
三、扣缴税款登记及变更中检查补充提交,点击“代扣代缴代收代缴税款情况表”,“代扣代缴、代收代缴税种”添加增值税和增值税的三条附加税(城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加)点击下一步进行提交,办理成功后再返回【税费种认定信息】查看税费种是否正常。
四、我要办税—综合信息报告。
五、综合信息报告—税(费)种认定。
六、税(费)种认定页面,申请添加“代扣代缴企业所得税”,在“备注”栏注明需添加的具体税种及有效期提交,等待税务机关审批办理成功后,再申报。
如按上述方法操作检查税种认定信息正常但申报依旧有此问题的,请检查填写申报表界面“税款所属期起止时间”选择是否正确,如税款所属期起止时间选择不符合规则的也会有此问题,税款所属期起止只能选择当天的时间。
叁
问:
如何更正已申报成功的增值税报表?
答:
您好,请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)】模块,根据查询条件找到报表后点击右侧的“更正申报”按钮进入表单完成修改及申报,然后请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】模块查询更新后的报表信息即可。
图示指引如下
第一步:
一、我要办税—税费申报及缴纳。
二、税费申报及缴纳,更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)模块,根据查询条件找到报表后点击右侧的“更正申报”按钮进入表单完成修改及申报。
第二步:
一、我要办税—税费申报及缴纳。
二、税费申报及缴纳—申报表(财务报表)查询及打印—网上申报表(财务报表)查询及打印模块查询更新后的报表信息即可。
来源:北京税务
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