企业所得税年报申报成功但季度所得税的弥补以前年度亏损数据无法带出如何处理？

北京政策君

1
在【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【税费缴纳】缴款失败后查询不到税票信息，如何处理？
答：您好，请选择【我要办税 】—【税费申报及缴纳】—【税费缴纳】—【未缴款凭证作废解锁】—【立即解锁】即可展现出未缴纳的税费信息。
图示指引如下
一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—税费缴纳—未缴款凭证作废解锁。

三、未缴款凭证作废解锁页面，点击【立即解锁】即可展现出未缴纳的税费信息。


2
总公司已经申报成功企业所得税，分公司申报企业所得税提示：总机构未申报如何处理？
答：您好，请查看【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【企业所得税汇总纳税信息备案】汇总纳税企业情况登记的上一级机构信息，是否显示正确的总机构信息，如显示正确，请在【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】界面点击右上角的【重置申报清册】后，再重新填报企业所得税。

图示指引如下
一、我要办税—税费申报与缴纳。

二、税费申报与缴纳—申报辅助信息报告—企业所得税汇总纳税信息备案。

三、企业所得税汇总纳税信息备案页面，汇总纳税企业情况登记的上一级机构信息，是否显示正确的总机构信息。

如显示正确

一、我要办税—税费申报与缴纳。

二、税费申报及缴纳—按期应申报界面点击右上角的【重置申报清册】后，再重新填报企业所得税。

3
企业所得税年报申报成功但季度所得税的弥补以前年度亏损数据无法带出如何处理？
答：您好，请检查财务报表和主表的利润总额是否填写，如已填写，请您点击企业所得税季报表中的【重置】按钮，清空数据后请返回按期应申报界面，请在【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】界面点击右上角的【重置申报清册】再进入企业所得税季报正常填写申报就可显示弥补以前年度亏损数据。

图示指引如下
一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报界面界面点击右上角的【重置申报清册】再进入企业所得税季报正常填写申报就可显示弥补以前年度亏损数据。


推荐阅读


?扩散周知！2023年度申报纳税期限明确
?北京市电子税务局涉税专业服务机构用户操作手册

?2022年度个人所得税综合所得汇算清缴



来源：北京税务