数电发票、扣缴凭证和海关缴款书如何勾选抵扣及导出已勾选抵扣的发票明细数据

问：数电发票试点纳税人在开具红字信息确认单时，提示“系统正在同步中，请稍后再试”或“红冲失败，查无此票”，如何处理？
答：发票信息传输有时存在一定延时，出现此类提示，纳税人可尝试在2个小时后登录电子发票服务平台再次验证能否发起红字确认单。
数电发票平台登录和开票操作方法
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以下是来源厦门税务局的关于数电发票、扣缴凭证和海关缴款书如何勾选抵扣及导出已勾选抵扣的发票明细数据等四个部分的操作方法。
第一部分：数字化电子发票如何办理勾选抵扣？
在登录增值税发票综合服务平台时将会自动跳出如下提示：尊敬的纳税人，您是数电发票试点纳税人，或者相似的提示语句，不要惊慌。


其实呀，说明你们企业是数电发票用票试点纳税人，这个时候，发票的抵扣勾选，要到电子税务局进行操作。具体看过来：





【具体路径】

登录电子税务局后，在【首页】—【我要办税】—【税务数字账户】，办理发票勾选确认等业务。



【抵扣类勾选】

功能菜单依次选择【税务数字账户】－【发票勾选确认】－【抵扣类勾选】。


  在【发票】页签下，勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击【查询】按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。
注意：管理状态为“疑点发票”的发票显示黄色，企业勾选该类发票时系统将进行相应提示，请谨慎勾选。

选择要勾选的发票信息，点击【提交勾选】按钮，点击【确认】后提示提交成功即完成操作。

勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围，点击【查询】按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票。勾选要撤销的发票信息，点击【撤销勾选】按钮，提示提交成功即完成操作。

发票勾选完成后进入统计确认环节：

依次点击【税务数字账户】－【发票勾选确认】－【抵扣类勾选】－【统计确认】。

如果当前税款属期还未生成勾选结果的统计报表，纳税人可点击“申请统计”按钮进行统计。申请统计提交后系统将对纳税人勾选结果进行实时统计。


核对统计数据无误后，需对统计表进行确认，点击【统计确认】按钮，出现弹窗提示。

点击“继续”后，弹窗消失，输出结果，下方按钮变为“撤销确认”。

抵扣勾选不需要再登录其他平台，
电子税务局就可以直接操作，
是不是很方便呢？

第二部分：代扣代缴完税凭证勾选抵扣流程？

增值税一般纳税人自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税进项税额，准予从销项税额中抵扣。
那么
取得代扣代缴税收缴款凭证
如何办理勾选抵扣呢？
今天一起来学习以下吧！
01
首先，登录所在地省级电子税务局。

02
点击【我要办税】——【税务数字账户】。

03
在【业务办理】模块——点击【发票勾选确认】——点击【抵扣类勾选】。

04
进入抵扣勾选功能页面，点击【代扣代缴完税凭证】，勾选状态选择【未勾选】，选择好查询日期起止，然后点击【查询】按钮，则在勾选操作区显示符合条件的代扣代缴完税凭证，如图所示。

选择需要勾选的代扣代缴完税凭证，点击【提交勾选】按钮，点击【确认】后提示提交成功即完成操作。
  若勾选发票数量较多。可点击【清单导入勾选】按钮，先下载《完税凭证抵扣勾选导入模板》，按照模板要求填写后上传。

注意：如需批量勾选，则模板中“是否勾选”列选择“是”。

05
若需要撤销勾选。则勾选状态选择【已勾选】，选择好【查询日期起止】，然后点击【查询】按钮，可查询到当前税款所属期已勾选的代扣代缴完税凭证信息。勾选要撤销的发票信息，点击【撤销勾选】按钮，提示提交成功即完成撤销勾选。

06
提交抵扣勾选后，点击【统计确认】，如果当前税款属期没有生成勾选结果的统计报表，请点击【申请统计】。申请统计提交后，系统将对纳税人勾选结果进行实时统计。

07
核对统计数据无误后，需要对统计表进行确认，点击【统计确认】按钮，出现弹窗提示，点击【继续】。


08
若确认结果有误，也可以通过撤销确认。

09
统计确认后，纳税人可以将增值税代扣代缴税收缴款凭证上注明的增值税额，填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”。

有一点，提醒受票企业注意啦！
成为“用票试点企业”
次月1日前的代扣代缴凭证，
不支持在电子发票服务平台勾选。

第三部分：海关进口增值税专用缴款书抵扣勾选操作
海关进口增值税专用缴款书
抵扣勾选操作
1.登录电子税务局，在【我要办税】模块下选择【税务数字账户】

▼
2.点击【发票勾选确认】

▼
3.选择【抵扣类勾选】


4.在【抵扣勾选】栏目下选择【海关缴款书】

5.录入“勾选状态”、“填发日期(起)”、“填发日期(止)”三个必录查询条件后，点击【查询】


6.即出现抵扣清单条，可根据实际情况进行选择，勾选拟抵扣条目后，点击【提交勾选】

7.接下来点击【统计确认】-【申请统计】

8.提示框选择【继续】

9.确认申请统计的份数、金额无误后，点击【统计确认】

10.即完成勾选确认操作。

第四部分：如何导出已勾选抵扣的发票明细数据？
如何导出已勾选抵扣的发票明细数据？
第一步，登录电子税务局，点击“我要办税”，进入税务数字账户。


第二步，点击“发票勾选确认--抵扣类勾选”模块，点击“统计确认”后“查看历史确认信息”。



第三步，选择税款所属期，下拉至“抵扣类勾选统计结果”，点击最下边一行的合计数。


第四步，进入合计数下钻界面后，点击“查询”，此时系统显示全部已确认勾选抵扣的发票，点击导出，即可导出已确认勾选抵扣的发票明细数据了。