攻略｜企业所得税零申报效验不过如何处理？

北京政策君

01

一般纳税人更正往期增值税申报需要上传什么资料？
答：您好，报表内请点击附送资料，打开后上传逾期更正材料至第42项即可。


图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—增值税一般纳税人“报退合一”。

三、报表内请点击附送资料，打开后上传逾期更正材料至第42项即可。


02

往期申报的增值税报表，企业所得税报表在哪里打印？
答：您好，请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表（财务报表）查询及打印】—【网上申报表（财务报表）查询及打印】
您也可点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【全渠道申报查询】进入后查询使用。

图示指引如下

方法一：
一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报表（财务报表）查询及打印—网上申报表（财务报表）查询及打印。

方法二：
一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—全渠道申报查询，进入后查询使用。

03

企业所得税零申报效验不过如何处理？
答：根据企业情况可能存在以下两种情景：
（1）您好，企业所得税年报电子税务局强制监控不允许零申报的，请您按照企业实际运营情况填写相关数据。
（2）您好，根据系统强制监控，企业所得税所得税年报确实不能零申报，如果您的情况是这样，12366可为您转接对应的区局导办人员可以详细咨询。

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来源：北京税务


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