红字发票确认信息录入与处理——数字化电子发票开票操作手册（九）

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第九期
红字发票确认信息
录入与处理

纳税人开具蓝字发票后发生销货退回（包括全部退回和部分退回）、开票有误、服务中止（包括全部中止和部分中止）、销售折让等情形的，按规定开具红字发票。

在红字发票开具模块，包括红字发票确认信息录入、红字发票确认信息处理、红字发票开具三个部分。
一
红字发票确认信息录入
纳税人登录电子税务局后，点击【我要办税】，找到“开票业务”。




点开【红字发票开具】，进入红字发票业务页面。





点击【红字发票确认信息录入】，进入红字发票确认信息录入页面。




在“①选择票据”步骤中，录入查询条件，点击【查询】按钮，查询需要红冲的蓝字发票信息。




在查询结果中点击【选择】，进入红字发票确认信息录入页面。进行“②信息确认”，需要冲红的蓝字发票信息自动带入到页面。


如需重新选择票据则点击【上一步】或【返回重选】，返回到“①选择票据”界面；确认票面信息后点击【提交】按钮，跳转到“③提交成功”界面，提示红字发票信息确认单提交成功。





提交成功后，信息会发给对方纳税人接受并处理，待对方纳税人处理完毕后，开具红字发票。

01
开具红字发票的操作前置条件是有已开具或已接收的蓝字发票。
02
已进行用途确认或入账确认的蓝字发票，开票方或受票方均可填开并上传《红字发票信息确认单》，经对方确认后，开票方全额或部分开具红字全电发票。


二
红字发票确认信息处理
红字发票确认信息录入后，纳税人需对接收到的“红字发票信息确认单”进行确认，同意红冲选择“确认”，不同意红冲选择“拒绝”。

如果是需要对方进行确认的情况（例如：销方录入待购方确认、购方录入待销方确认），对方纳税人需在主页功能菜单选择“我要办税-开票业务-红字发票开具”，进入红字发票业务页面点击【红字发票确认信息处理】。




进入红字发票确认信息页面。录入查询条件，点击【查询】按钮。




选择需要处理的红字发票信息确认单，点击【查看】按钮，进入页面进行信息确认。





点击右上角【×】回到上一界面；点击【拒绝】按钮，作废此红字发票信息确认单；点击【确认】按钮，弹出提示框，再次点击【确认】按钮，完成红字发票信息确认单的处理操作。



若发起的红字发票信息确认单需要对方进行确认，对方超过72小时未进行操作则该红字确认单作废。