攻略｜如何更正以前的财务报表以及季度所得税？

北京政策君

壹
问：如何操作分公司备案？
答：您好，需要您先通过【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【总、分支机构信息变更】模块添加该分支机构信息；添加成功后再通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案】即可。
图示指引如下

第一步：
一、我要办税—综合信息报告。

二、综合信息报告—身份信息报告—总、分支机构信息变更。

三、总、分支机构信息变更模块添加该分支机构信息。

第二步：
一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报辅助信息报告—企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案。


贰
问：如何更正以前的财务报表以及季度所得税？
答：您好，财务报表请您通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】，修改申报月份，然后点击更正财报；企业所得税季报，请您通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报错误更正】，过了征期只能通过【申报错误更正】界面尝试，如无法更正，需要咨询税务核实更正。
第一步：
一、我要办税—税费申报及缴纳。


二、税费申报及缴纳—按期应申报—修改申报月份，然后点击更正财报。

第二步：
一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报错误更正。过了征期只能通过【申报错误更正】界面尝试，如无法更正，需要咨询税务核实更正。



叁
问：跨区迁移，打开业务模块弹出监控不通过（监控项目：监控纳税人是否存在已发起未办结的待办任务；监控类型：强制监控；监控结果：校验不通过；监控说明：该纳税人存在已发起未办结的待办任务，监控不通过），如何处理？
答：您好，此提示为金三核心接口返回的提示信息，是强制性的，强制性监控信息无法办理业务，需联系所属税务机关核实处理。


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来源：北京税务


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