恭喜！清卡失败再也不用去税务局处理了！

李威03

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某公司申报增值税提交比对异常，比对结果信息显示："《附列资料一》第5列填报异常”，一查原因，原来是之前申报时填了未开具发票收入，现在又开具了该项收入的发票所引起的。

如果该公司会计点击了强制提交，那么在开票设备进行清卡（或反写监控）操作时，会导致清卡失败。
以前，我们遇到清卡失败，就只能去税务大厅进行现场处理；
现在，可以通过电子税务局“增值税申报比对异常处理”这一新增功能办理啦！



如何使用该功能？
  01 登陆电子税务局，点击“我要办税”—“综合信息报告”；

02 找到状态信息报告“增值税申报比对异常处理”，点击进入；

  03 进入后，选择“税款所属期起”、“税款所属期止”，点击“查询”，跳转出该所属期增值税申报比对异常信息；

  04 根据异常比对内容，以及实际情况填写“比对异常原因简要说明”，并上传对应的资料，点击“保存”并“提交”；

  05 提交后将对应产生一条办理中的业务，状态显示“受理中”，等待后台审核；

06 查看是否审核通过：进入电子税务局“互动中心”—“我的信息”—“我的提醒”中查看反馈信息。

  07 如果审核通过，就可以在开票系统中进行清卡或者反写监控操作啦！
如审核不通过，可以再来咨询小编或者拨打12366纳税服务热线进行咨询哦！


报税清卡常见问题

1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于报税期，不能开票！

解决办法：不管上月是否有开具发票，本月都需要执行上报汇总后才能正常使用开票软件。

2、上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡！应如何处理？

故障图示：



解决办法：如果已经报税清卡成功再次点击【上报汇总】或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示。具体需看状态查询判定。

报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）。

如果锁死日期是下月中旬，报税资料无，说明已经报税清卡成功，无需再上报汇总正常使用即可。

3、上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：有离线未上传发票，不允许上报汇总(存在离线发票，不能上报汇总！)应如何处理？

故障图示：



解决办法：（1）在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址（https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443）点击测试是否连成功（如不成功请检查网络是否正常，电脑日期是否正常，退出杀毒软件或防火墙，如地址不正确，请改成正确的，更改好后以后请重启开票软件再试。）。

（2）测试能连接成功后在开票系统中点击发票管理—发票修复，修复月份选择上个月。

（3）修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”，如全部都是已报送，再执行上报汇总即可成功。

（4）如还有“报送中”或“未报送”的发票，可以稍微等会再进发票查询查看，如果还是没有报送可以再次执行“发票修复----选择对应月份，修复完成后进行发票查询----确认月份----选中报送中或者未报送的发票----发票上传”或者退出开票系统触动发票报送，直到已报送后再执行上报汇总即可。

4、执行清卡时提示：清卡失败，一窗式比对失败增值税未申报或未比对

故障图示：



解决办法：请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。

抄报税流程：每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。
来源：本文由税来税往整理发布，素材来源：税务大讲堂、办税总动员、财税聚焦。内容仅供读者学习、交流之目的。如有不妥，请联系删除。