注意！小规模季报月，别忘了清卡抄报！

安徽政策君

请注意！1月征期申报纳税期限顺延至1月16日啦！本月是小规模纳税人季报月份，小规模企业注意按照一般纳税人操作顺序，先进行申报再清卡哦！

税务UKey抄报方法
01.

自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到 2023年2月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报哦！?
02.

手工抄报
1. 上报汇总

操作流程：登录开票软件，点击【首页】--【汇总上传】--【上报汇总】。


左右滑动查看更多
2. 申报

操作流程：登录国家税务总局安徽省电子税务局网进行【网上申报】或前往办税服务大厅进行申报。

点击“查看原文”了解如何填写小规模纳税人增值税申报表。
3. 反写监控

操作流程：登录开票软件，点击【数据管理】--【汇总上传】--【反写监控】。

4. 确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

金税盘抄报方法
01.

抄报方法
1. 上报汇总

情况 1：网络正常情况下，月初首次登录开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作。

情况 2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后，点击【汇总处理】--【汇总上传】。

2. 申报

操作流程：登录国家税务总局安徽省电子税务局网进行【网上申报】或前往办税服务大厅进行申报。

点击“查看原文”了解如何填写小规模纳税人增值税申报表。
3. 清卡

操作流程：登录开票软件，点击【汇总处理】--【远程清卡】。提示“远程清卡成功”代表清卡已完成。


左右滑动查看更多
02.

查询抄报税完成状态
小规模与一般纳税人查看方式一致

操作流程：登录开票软件，点击【汇总处理】--【金税设备状态查询】，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。


左右滑动查看更多
税控盘抄报方法
01.

自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到 2023年2月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报哦！?
02.

手工抄报
1. 上报汇总

操作流程：登录开票软件，点击【数据管理】--【汇总上传】--【上报汇总】。


左右滑动查看更多
2.网上申报

操作流程：登录国家税务总局安徽省电子税务局网进行【网上申报】或前往办税服务大厅进行申报。

点击“查看原文”了解如何填写小规模纳税人增值税申报表。
3. 反写监控

操作流程：登录开票软件，点击【数据管理】--【汇总上传】--【反写监控】。


左右滑动查看更多
4. 确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

来源：池州税务
编发：国家税务总局安徽省税务局
审核：货物和劳务税处

—END—