【操作指南】一文学会零税率企业合同信息“免填报”

上海政策君

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对于零税率出口企业而言，技术出口与离岸服务外包业务中合同信息填报至关重要，目前已上线的合同信息“免填报”功能，则可以直接获取这些信息，避免因人工采集造成数据错误，既节省操作时间，又减轻工作量，一起来看看如何操作！
一文学会零税率企业合同信息“免填报”，出口退税办理更便捷！
一文学会零税率企业合同信息“免填报”，出口退税办理更便捷！




STEP1 合同信息获取
登录上海市电子税务局或中国（上海）国际贸易单一窗口，进入我要办税－出口退税管理－技术出口与服务外包合同信息管理模块。

点击①明细数据采集－合同获取，输入需要的合同号，则能获取对应的《技术出口合同登记证书》及《服务外包接包合同》等信息，若合同号为空则获取所有合同信息。




STEP２ 生成明细
合同获取完成后，点击“生成明细”按钮，相应的合同信息会自动带出，在合同信息管理模块内生成的跨境应税行为免抵退税申报明细，可以在增值税其他跨境应税行为免抵退税申报模块中的《跨境应税行为免抵退税申报明细表》中同步进行查询。





STEP３确认汇总表
点击②确认汇总表，填写“不得抵扣累加”和“期末留抵税额”，点击“确认”。




STEP４退税申报
点击③退税申报－生成申报数据，填写 “所属期”点击“确认”。

确认申报后形成免抵退税申报汇总表、跨境应税行为免抵退申报明细表和跨境应税行为收讫营业款明细清单。

点击“数据自检”按钮，查看疑点提示。

如无疑点，勾选数据点击“正式申报”等待税务机关审核。



至此，借助技术出口与离岸服务外包业务中合同信息“免填报”，零税率企业出口退税就申报成功了！您学会了么？

来源：上海税务
编发：奉贤区税务局纳税服务科
  奉贤区税务局第四税务所
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