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如何更正往期的申报报表?一文汇总~

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2022-11-4 11:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
省税务局公众号精选文章
公众号名称: 北京朝阳税务
标题: 如何更正往期的申报报表?一文汇总~
原文链接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODE2OTI5Nw==&mid=2654400419&idx=1&sn=b2222a090b89967c05aa784b3b1869f4&chksm=8b57f71dbc207e0b32758a87ba646e4ac8fa8c94ca98df1d1c5da5b75ecf9fae1f02cf85e21a#rd
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发布时间: 2022-11-03 11:42
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●如何更正往期的增值税报表?
●更正往期增值税申报时,提示需要上传附送资料?
●本期申报印花税有误,税款已缴纳,如何更正?
●电子税务局非税收入通用申报(水士保持补偿费收等)申报后能否进行更正?
●请问更正过的增值税报表在哪里下载?
●电子税务局如何更正已申报的财务报表?
●之前征期申报的财务报表,现在还可以修改数据更正申报吗?
●之前申请的10%加计递减的需要更正申报,只能去现场办理吗?

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如何更正往期的增值税报表?
答:您好,请您进入【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【更正往期申报】—【增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税】界面更正申报,允许更正2019-07-01后(包含)的税款所属期的申报数据。
图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)页面,允许更正2019-07-01后(包含)的税款所属期的申报数据。

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更正往期增值税申报时,提示需要上传附送资料?
答:您好!如企业更正往期一般人增值税报表,点击右上角【附送资料】,附送资料列表共有42项,需上传第42项“逾期更正说明材料”,上传完毕再点击更正申报即可。
如更正往期小规模增值税报表,需上传第40项“逾期更正说明材料”,上传完毕再点击更正申报即可。
图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—增值税一般纳税人“报退合一”。

三、如企业更正往期一般人增值税报表,点击右上角【附送资料】,附送资料列表共有42项,需上传第42项“逾期更正说明材料”,上传完毕再点击更正申报即可。
如更正往期小规模增值税报表,需上传第40项“逾期更正说明材料”,上传完毕再点击更正申报即可。

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本期申报印花税有误,税款已缴纳,如何更正?
答:您好,请通过电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【财产和行为税申报查询维护】模块查询更正印花税申报。
图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—按期应申报—财产和行为税合并申报。

三、财产和行为税申报查询维护—申报。

四、财产和行为税申报查询维护页面。

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电子税务局非税收入通用申报(水士保持补偿费收等)申报后能否进行更正?
答:您好,请您在【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【非税收入通用申报】—【非税收入申报查询维护】模块查询数据,查到数据后在操作栏点击更正菜单进入更正。
图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—非税收入通用申报—非税收入申报查询维护。

三、非税收入申报查询维护模块查询数据,查到数据后在操作栏点击更正菜单进入更正。

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请问更正过的增值税报表在哪里下载?
答:如您是从电子税务局提交更正的,请通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】查询下载。如果是在大厅窗口更正的,请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【全渠道申报查询】查询下载。
图示指引如下

方法一
一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报表(财务报表)查询及打印—网上申报表(财务报表)查询及打印,查询下载。

方法二
一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—全渠道申报查询,查询下载。

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电子税务局如何更正已申报的财务报表?
答:您好,请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】,进入申报清册界面切换【申报月份】,带出财务报表,点击后方【更正财报】即可。
图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报,进入申报清册界面切换【申报月份】,带出财务报表,点击后方【更正财报】即可。

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之前征期申报的财务报表,现在还可以修改数据更正申报吗?
答:您好!可以的,请您登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】(申报清册)界面切换【申报月份】,带出财务报表,点击后方更正财报即可。
图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—申报月份页面。

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之前申请的10%加计递减的需要更正申报,只能去现场办理吗?
答:可以网上办理。请您点击我要办税—税费申报及缴纳—更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税),办理更正申报。
图示指引如下

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)页面。

来源:北京税务 北京朝阳税务
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