山东省电子税务局印花税税源明细表导入功能操作指引

山东政策君

根据《国家税务总局山东省税务局 国家税务总局青岛市税务局关于明确印花税纳税期限的公告》（公告2022年第5号）的规定，境内单位或个体工商户自2022年7月1日起签订的印花税应税合同，应按季申报缴纳印花税。
为方便纳税人采集印花税税源明细数据,山东省电子税务局提供了印花税税源明细表导入功能。本指引详细介绍了印花税税源明细表导入操作方法。
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登录山东省电子税务局，通过“我要办税-综合信息报告-税源信息报告-财产和行为税税源信息报告”功能模块操作，如下图：

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点击印花税的“税源采集”，如下图：

进入税源采集页面，点击“新增税源”。如下图：

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点击“下载模板”。如下图：

打开模板，按实际情况填写模板。
以按季申报为例说明，某个纳税人填报的采集表如下图：

温馨提示：
（1）下载的模板是一个excel表格文件，包括采集表、代码表、实际结算信息、对方书立人信息四个工作表，其中代码表无需操作。如需采集实际结算信息、对方书立人信息，请填写相应的工作表。
（2）采集表中选择的税目应已完成税种认定。
（3）带有红色*标识的项目为必填项
（4）税款所属时期起、止格式为年/月/日，如申报所属期起为2022/07/01 (如输入2022-07-01，系统自动进行格式转换）
（5）模板中的工作表及各工作表中已设置的内容不可删除。
（6）模板支持office2003及以上版本xls类型的excel表格文件，您可直接在下载的模板上修改填报，上传文件大小不超过10MB。

在模板中将数据整理完毕并保存后，点击税源采集页面右上角的“导入模板”，在弹出的对话框中点击“浏览”，选择可导入的模板文件，点击“上传”。

上传成功后，点击“保存”。

保存成功后，在弹出的页面中选择立即申报。

进入申报页面，点击“申报”。

申报成功，系统提示如下：

点击缴款直接进入缴款页面。如不立即缴款，也可在申报期结束前，通过“我要办税—税费申报及缴纳—网上申报缴税”模块缴款。
来源：国家税务总局山东省税务局征管和科技发展处
国家税务总局山东省税务局财产和行为税处
编发：国家税务总局山东省税务局办公室
责编：桑军 王彦航
编审：刘后奋