外贸企业出口货物劳务免退税怎么在线申报？看完这篇就会啦~

江苏政策君

听说外贸企业出口货物劳务免退税在线申报有点难？别担心！快来查收操作流程，手把手教会您！赶紧登录江苏省电子税务局，一起轻松搞定外贸企业出口货物劳务免退税在线申报！


出口货物劳务免退税
申报操作流程



进入电子税务局-我要办税-出口退税管理-出口退免税申报-出口货物劳务免退税申报-在线申报，如图：





2.1
出口货物报关单管理及报关单明细生成

2.1.1
从电子口岸下载XML格式报关单，解密后再通过基础数据管理-出口货物报关单管理模块导入报关单。如图：

（1）下载报关单：首先登录中国电子口岸下载XML格式的报关单数据。
（2）下载解密软件：选择基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入，点击“客户端工具（下载）”，将出口退税客户端工具下载至本地电脑。如图：

（3）解密报关单：解压客户端工具安装包后，双击快捷方式运行客户端工具。电脑上插入电子口岸卡，输入口岸卡密码，选择已下载至本地电脑的XML格式的报关单，点击“开始解密”按钮，进行出口报关单解密。如图：

2.1.1.1点击“报关单导入”按钮，选择解密后的XML文件，点击“确认”按钮，完成关单导入。如图：

2.1.1.2报关单导入完成，勾选数据，点击“数据检查”按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入“当期汇率”，并点击“保存”按钮。如图：

2.1.1.3勾选检查通过的数据，点击“报关单生成明细”按钮，根据系统弹窗提示选择对应业务名称，点击“确认”按钮，界面跳转至“生成出口明细”界面。如图：

2.1.1.4界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击“确认生成”，即可单独生成对应的出口明细数据。如图：



2.2
增值税专用发票管理及进货明细生成

2.2.1
自动获取的增值税发票可用于智能配单或单独进行外贸企业出口退税进货明细申报采集时生成进货明细数据。如图：


2.2.2
点击基础数据管理-增值税专用发票管理的“生成进货明细”按钮，界面跳转至“生成进货明细”界面。筛选对应的进货发票数据，点击“确认生成”，生成对应出口关联号的进货明细数据。如图：





一般贸易申报时，明细数据采集包含了外贸企业出口退税出口明细申报表和外贸企业出口退税进货明细申报表，当采集好货物的明细数据后，便可将数据进行数据申报(先录入出口明细、再录入进货明细)。


3.1
外贸企业出口退税出口明细申报表

出口明细除通过“智能配单”生成外，也可在外贸企业出口退税出口明细申报表中手工录入进行采集。如图：

在外贸企业出口退税出口明细申报表页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，正确填写各字段内容，填写完毕点击“保存”。如图：




3.2
外贸企业出口退税进货明细申报表

进货明细除通过“智能配单”生成外，也可在外贸企业出口退税进货明细申报表中手工录入进行采集。如图：

在外贸企业出口退税进货明细申报表页面，点击“新建”按钮，页面将弹出采集框，正确填写各字段内容，填写完毕点击“保存”。如图：





4.1
生成申报数据

点击“生成申报数据”按钮，输入正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可生成申报数据。如图:



4.2
数据自检

勾选已生成的数据，点击“数据自检”按钮。自检情况显示疑点个数，点击具体的数字查看详细的疑点描述，有疑点需要视情况修改。



4.3
正式申报

当没有不允许跳过疑点后，点击“正式申报”按钮，将数据转为正式申报。



4.4
打印报表下载

勾选已生成的数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。




数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为“审核成功”，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：


来源：国家税务总局南京市秦淮区税务局
审核：南京市税务局征管和科技发展处
编发：南京市税务局纳税服务和宣传中心