还差1天，这些重要的事情你做了吗？

北京政策君

重要事项提醒

金税盘
抄报方法

1
上报汇总
情况 1：网络正常情况下，月初首次登陆开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下：

情况 2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。


2
申报
需要申报的纳税人可通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。


3
清卡
申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。


7月是小规模纳税人季报月份，
请小规模企业注意!
按照一般纳税人操作顺序
先进行申报再做清卡呦！

查询抄报税完成状态
小规模与一般纳税人查看方式一致。
登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

上次汇总报送日期：2022年07月01日00时00
分汇总报送起始日期：2022年08月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2022年08月，汇总报税资料“无”
此状态说明您2022年07月已经完成清卡工作

注意
①汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；
②检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；
③小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月 1、4、7、10 月需要季报）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；
④远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。
税控盘
一般纳税人&小规模抄报步骤
本月小规模需要申报缴纳增值税，抄报步骤和一般纳税人一致。


1
自动抄报方法
●开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至8月15日。如下图所示：

●若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。

2
手工抄报方法
●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。


●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。
●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间更新到2022年8月15日表示成功。

税务UKey抄报方法

1
自动抄报方法
●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2022年8月15日。如下图所示：

●若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。

2
手工抄报方法
●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。


●网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。
●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则会更新到2022年8月15日，表示成功。

温馨提示
本月申报截止日期为7月15日，请您合理安排时间，及时进行抄报工作，并为您送上以下相关内容~
?小型微利企业再减半征收企业所得税，注意申报要求和相关规定
?小规模纳税人免征增值税，注意申报要求和发票管理
?制造业、批发零售业等行业纳税人享受留抵退税政策，需要提交什么退税申请资料？
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来源：北京房山税务、北京航天金税财税服务平台、北京百旺金赋



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