抄报辅导 ▍5月纳税申报期限延长，开票软件常见问题整理~

北京政策君

根据国家税务总局北京市税务局关于延长2022年5月份纳税申报期限等有关事项的通告内容，对按月申报的纳税人，2022年5月份纳税申报期限延长至5月30日(星期一)。
金税盘、 税控盘、税务UKey征期抄报税、开票等业务会遇到哪些常见问题呢，我们收集整理如下~
征期抄报反写相关
1.查看抄报反写、清卡成功方法
01
金税盘查看方法
登录开票软件后，点击汇总处理-状态查询-增值税发票界面，查看以下参数判断已完成5月征期金税盘清卡工作。
上次汇总报送日期：2022年05月01日00时00分
汇总报送起始日期：2022年06月01日
汇总报税资料：无
或查看锁死日期:2022年6月，汇总报税资料“无”

02
税控盘查看方法
方法一：打开【数据管理】-【汇总上传】界面，查看开票截止时间更新到2022年6月20日即可。

注意：这里您可以更加直观的看到每个票种的开票截止时间。确认开票截止时间为2022年6月20日，即为抄报反写成功。
方法二：打开【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态信息】-【监控管理信息】，确认开票截止时间更新至2022年6月20日。
03
税务UKey查看方法
方法一：打开【数据管理】-【汇总上传】界面，查看开票截止日期更新到2022年6月20日即可。

注意：这里您可以更加直观的看到每个票种的开票截止时间，确认开票截止时间为2022年6月20日，即为完成。
方法二：打开【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】-【监控管理信息】，确认开票截止日期是否更新至2022年6月20日。
2.金税盘汇总上传提示“存在离线发票，不允许汇总上传!”
请先确保网络畅通，且电脑时间准确。
点击系统设置-参数设置-上传设置-测试安全接入服务器地址，测试成功后点击“发票管理-发票修复-月份选择4月份”，进行上个月的发票修复。查看所有发票为已报送状态，就可以继续进行上报汇总工作。
3.超过开票截止时间是否可以清卡或反写?
发票软件内支持当月逾期清卡或反写，如果超过开票截止日期还未清卡或反写成功，可在延长申报期内完成"汇总上传“与”纳税申报”后，在网络稳定情况下，登录开票软件即可完成自动清卡或反写。提示成功后，别忘记查看开票截止时间是否更新哦~
4.反写成功后，重复操作是否有影响?
没有影响，数据只上传一条，重复操作对已上传的数据没有影响。

开票相关问题
1.本月未完成清卡或反写是否可以开具发票?
开具发票需要在开票截止时间内完成，如果开票截止时间已经更新到6月20日即可开具，如果没有更新已经超过了开票截止时间，需要完成抄报清卡或反写工作，开票截止时间更新后才能开具发票。
2.超过开票截止时间是否可以开具负数?
负数开具与开具其他发票一样需要清卡或反写成功开票截止时间更新后才可以开具。
3.5月未完成远程清卡能否进行增值税发票作废?
可以。金税盘开票软件已抄税未清卡可以进行增值税发票作废工作。
需要注意的是，操作员开票谁开票谁作废原则，管理员可以作废所有操作员开的发票。
举例：张三在5月1号开的发票，16号发现开具有误需要作废，可以登录张三的用户名进行发票作废，或者登录管理员账号进行发票作废。

其他常见问题
1.征期内未清卡是否可以读入发票?
答：可以。抄税成功就可以进行发票读入。
我们以电子税务局购票方式为例，以下是金税盘V3.0版发票读入方法：“票源管理-网上领票”

根据实际情况选择购票日期范围，查询到发票信息后勾选，再点击发票下载即可。

注意：
1、如未查询到购票记录可以选择“手工下载”按钮。
2、领用的增值税电子普通发票时需要选择“手工下载”，直接录入所购发票张数即可下载。

2.征期内未清卡是否可以主分机进行发票分配?
答：不可以。需要清卡成功后再进行主分机的发票分配工作。建议在月末将分机所需发票份数分配好，避免影响分机盘发票库存不足问题。以下是发票分配方法：
主机操作：“票源管理-网上分票管理-网上分配发票”,选中发票行，点击“分配”录入分配张数、开票机号，确认即可。(注意：分配电子发票时，开票机号默认全部且无法更改，主机分配发票后分机可自行下载)

分机操作：“票源管理-网上分票管理-网上下载发票”,查询后发票下载即可。

3.0申报也需要开票软件抄报税吗?
答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。
4.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?
答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。
5.提示有未上传的发票如何处理?
答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。
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来源：航天金税、北京百旺金赋