五月份，居家办公热点问题

北京政策君

— 五月份 —
居家办公热点问题
为全力配合做好疫情防控工作，响应号召足不出户，很多企业选择居家办公。我们整理了纳税人缴费人比较关心、来电咨询量较多的问题，帮助大家更好地了解和掌握这些问题的处理方法。


01
疫情防控期间税控盘锁死了怎么办?

答：疫情防控期间，北京市税务局已采取相应措施，纳税人若税控盘锁死，可于延长申报期内完成申报后，自行在开票软件中进行清卡操作即可。
02
疫情防控期间如何进行发票勾选确认?

答：（1）若税控设备在纳税人手中，则可以通过增值税发票综合服务平台正常勾选。
（2）若税控设备不在纳税人手中，但是纳税人有北京一证通（CA证书），则法人或财务负责人（已经过实名身份认证的）能够通过电子税务局跳转增值税发票综合服务平台进行正常勾选；若其他人员需要使用，则需要法人先在电子税务局“发票综合服务平台授权”中进行授权。
（3）若纳税人既没有税控设备也没有北京一证通（CA证书），则可经法人授权，通过电子营业执照登录电子税务局后，跳转增值税发票服务平台进行正常勾选。
（4）如果因条件限制都无法实现，纳税人纳税申报前，均可进行勾选确认。
03
疫情期间如何办理企业所得税汇算清缴申报?

答：北京市税务局为纳税人提供企业所得税汇算清缴“全程网办”服务。纳税人只需登录北京市电子税务局，选择“企业所得税汇算清缴申报模块”即可完成相关申报、缴税以及汇算多缴退税等相关业务全部流程。
04
纳税人如何进行清卡操作？

答：（1）使用税务UKEY的纳税人：纳税人在申报完成后，可通过增值税发票开票软件(税务UKEY版)中的数据管理一汇总上传一反写监控模块点击反写进行清卡操作。清卡操作完成后，纳税人可通过增值税发票开票软件(税UKEY版)中的系统设置-税务UKEY设置-税务UKEY状态查询窗口进行查询，若开票截止日期更新至2022年6月，则说明清卡成功。
（2）使用金税盘的纳税人：税人在申报完成后，需要重新登录增值税发票开票软件(金税盘版)，系统将自动完成清卡操作，并提示远程清卡成功。清卡操作完成后，纳税人可通过增值税发票开票软件(金税盘版)中的汇总处理-金税设备状态查询窗口进行查询，若锁死日期更新到2022年06月，且汇总报税资料为“无”，则说明清卡成功。
（3）使用税控盘的纳税人：纳税人在申报完成后，可通过增值税发票开票软件(税控盘版)中的数据管理-汇总上传一反写监控模块点击反写进行清卡操作。清卡操作完成后，纳税人可通过增值税发票开票软件(税控盘版)中的数据管理一汇总上传一反写监控模块查询窗口进行查询，若开票截止日期更新至2022年6月，则说明清卡成功。
05
如何查询、重置我的社保初始密码？

答：密码查询：请您登录电子税务局，点击【我的信息】—【纳税人信息】—【社保客户端初始密码查询】界面查询。
密码重置：请您拨打税务社保窗口电话69377992提供企业税号（所属房山区税务局管辖）及本人身份证号(已实名)进行密码重置。


北京房山税务
来源：北京房山税务



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