【轻松办税】节后办税指南之发票认证篇

上海政策君

春节长假过后，各位财务小伙伴们是否开始了一年的忙碌？申税小微就常用涉税事项整理了节后办税指南，助大家新一年快速进入工作状态，轻松办税！今天我们来介绍，一起来看看发票认证！
操作地址
上海市税务局增值税发票综合服务平台【https://fpdk.shanghai.chinatax.gov.cn】，同时大家也可以通过国家税务总局上海市税务局【http://shanghai.chinatax.gov.cn/】→首页→增值税发票综合服务平台（上海）登录哦~


下面，正式讲解开始啦~

一、发票抵扣勾选
本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票（包括增值税专用发票、增值税电子专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）和海关缴款书的功能。

具体操作
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发票勾选
（1）勾选状态选择“未勾选”，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的发票；

（2）确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

（3）确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理。
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发票撤销勾选
（1）勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围，点击“查询”按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票；

（2）对查询出的已勾选发票，选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第一列的勾选状态，实现对前次勾选操作的撤销处理（处理完成该发票，该发票就转变为未勾选状态）；

（3）确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出撤销勾选信息对话框如下：

（4）确认信息无误点击“确定”按钮，保存修改，即可实现发票的撤销勾选。
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查看发票明细信息
在列出发票的操作列，点击“查看明细信息”，可查看该发票明细信息，发票明细信息主要展示销方信息和发票状态信息。

二、发票批量抵扣勾选
本功能针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。
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批量抵扣勾选具体操作
（1）在勾选标志选项中，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮；

（2）数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息；

（3）在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选；

（4）提交成功后点击“确定”按钮，在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。

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批量抵扣撤销勾选
（1）在勾选标志选项中，选择“已勾选”选项后，用户可以对勾选日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮；

（2）数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的已勾选发票汇总信息；

（3）在数据汇总情况表格里汇总的已勾选发票，在操作栏点击“全部撤销”可实现对上述全部发票的在线取消勾选（即发票状态变为未勾选状态）操作；

（4）数据提交成功后点击“确定”按钮，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录。


另外，批量勾选还可以通过下载增值税发票文件，手动修改后再进行上传来实现哦~
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根据查询结果下载发票文件
在数据汇总情况表格里可以看到符合条件的发票汇总信息，点击“查询”按钮后面的 “下载发票文件”按钮后，可以下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常的发票清单文件（文件名规则：纳税人识别号_随机数.zip），使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一个excel文件（excel 2003格式）；

拖动至右边可查看发票类型、管理状态。管理状态为“疑点发票”的发票，企业勾选该类发票后系统将进行相应提示，请谨慎勾选，如图所示。

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对下载发票文件的修改
纳税人根据需要筛选出需要勾选的发票清单，保存为excel 2003格式的xls文件，将对应的“是否勾选”列的值改为“是”或“否”，并根据企业需要调整有效抵扣税额，实现对所属期勾选数据或撤销勾选数据的准备。

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上传已修改过的下载文件
点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选择之前准备好的勾选清单文件（excel 2003格式的xls文件，建议文件大小不超过500k），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可实现文件的上传，文件上传成功后即实现了批量勾选或撤销处理。

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情况汇总显示
批量文件上传操作成功后，系统会先显示如下的提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示；

如果上传的文件类型不正确，系统会出现如下提示：

如果上传数据不符合校验格式（如勾选标志不合法），系统会出现如下提示：

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标识日志记录
点击“确定”按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次的日志记录：