增值税发票开票“神器”，UKey版这样操作！（发票开具管理）

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按照你的介绍，发票领购也设置好了。接下来可以开具发票了吧。
是的，您可以通过系统开具增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税专用发票、机动车销售统一发票和二手车销售统一发票，还可以直接发电子票到客户邮箱。


功能真强大，太方便啦！赶紧教我怎么开吧。
接下来，我以增值税专用发票、红字增值税电子专用发票为例，介绍下发票开具、汇总抄报、发票查验的具体操作！

｜发票开具管理｜
增值税电子专用发票填开

电子专用发票首次开具配置

首次开具电子发票需点击页面下方“目录设置”，在弹出框中指定发票文件存放目录，设置扫描时间间隔，点击“保存”即可。

不开发票时，也可进行“目录设置”操作。

在填开界面按照实际情况勾选“征税方式”，填写购货单位、货物信息，填写完成确认票面信息无误，点击界面下方“开具”按钮，完成发票开具。
注意：增值税电子专用发票最多支持开具100条。

购货单位栏填写：
一是在填开界面手动输入购货单位信息；
  二是双击购货单位栏中的名称输入框，进入“客户编码”窗口，选择提前设置好的客户编码。客户编码的维护可参见“商品编码及客户编码使用”章节。

货物或应税劳务名称栏填写：

• 在名称栏双击弹出 “商品编码”窗口，用户可从中选取所需的商品行，然后双击记录，票面显示出所需要开具的商品信息，填入数量、单价，生成金额、选择与实际业务相符合的增值税税率，生成税额。
  
  
• 若在“商品编码”窗口没有对应的商品信息，也可在窗口中新增商品信息，商品编码的维护可参见“商品编码及客户编码使用”章节。
  
  

如需开具多个商品，可点击上方“新增行”按钮增加商品行。不需要可选择后点击“删除行”。

其他信息填写：

• 销方信息将自动带出；
  
  
• 备注信息需根据实际情况及发票填开要求填写；
  
  
• 收款人和复核人信息可选择或填写；
  
  
• 开票人姓名根据登录的操作员账号自动生成，不可更改。
  
  

开具成功后可根据实际需要选择以二维码或者发送邮件的方式，将已开具好的发票交付购方。


购方扫描销方提供的二维码或点击邮件中链接地址，进行预览、下载电子发票版式文件。
电子专用发票查询

点击“已开发票查询”菜单项，可通过“发票查询”查询已开发票信息、发票的上传状态、下载电子发票版式文件或重新推送电子发票给受票方。

选择对应发票类型增值税电子专用发票，查询后确认发票类型为“已上传”。

在对应的发票记录右侧点击“查看原票”，可以选择界面下方的“下载”按钮，将电子发票版式文件保存到本地，也可通过二维码和发送邮件功能，多种方式进行交付发票。
红字增值税电子专用发票
第一步：纳税人企业开具红字发票信息表
  第二步：上传信息表进行审核
  第三步：销售方企业开具红字专用发票





购方信息自动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认无误，点击“上传”。

需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”。

如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面时，系统会自动填写信息表信息；数据库中无对应蓝字发票信息的，进入信息表填开界面时，销方信息自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写，确认无误，点击“上传”。

红字发票信息表“上传”后，若比对信息无误，系统将提示“审核通过”，审核通过后销方即可根据红字信息表进行负数发票填开。

点击“发票管理/负数发票填开/增值税电子专用发票负数”菜单项。

在红字信息表查询窗口查询红字信息表，选择对应的申请单单号，点击右侧的“进入开具”进行增值税电子专用负数开具 。


确认负数发票票面信息，确认无误后点击“开具”，系统提示开具发票成功。
｜汇总抄报｜

点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在软件首页的流程导航窗口中，点击“汇总上传”图标按钮，进入汇总上传窗口。

上报汇总
纳税人可根据需要对所需上报汇总发票的进行汇总上传，点击“上报汇总”按钮进行发票数据上报汇总操作。


反写监控
点击“反写监控”按钮，进行发票监控数据信息反写税务Ukey操作。申报月需先完成申报操作再反写。


退出开票软件后，系统会跳出“提示信息”显示当前是否完成上报汇总与反写。
｜发票查验｜

企业可以通过“已开发票查询”查询发票上传状态是否“已上传”或者“未上传”，如果未上传需要将该张发票进行上传后才能在查验平台进行真伪查询。
  若发票未上传，可进行手工上传发票。

点击“系统设置/系统设置首页/参数设置”；

选择“网络配置”，点击“手工上传发票明细”。





OK，现在我们已经学习完所有的流程啦!赶紧去实际操作吧~
税事小编

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来源：泉州台商投资区税务


福建税务
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