金税盘、税控盘、税务UKey，12月征期抄报提醒来啦~

北京政策君

亲爱的纳税人朋友们
时光飞逝
我们迎来了2020年最后一个月
小编为您送上12月征期日历
和税控系统抄报操作
本月征期截止到15日
请您合理安排时间呦


征期日历

12月1日——12月15日
申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收
金税盘
金税盘一般纳税人抄报税方法
请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：
①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传
②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作





金税盘小规模纳税人抄报税方法
计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！



注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！
查询清卡成功方法
点击汇总处理-金税设备状态查询，进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态。

上次汇总报送日期：2021年12月01日00时00分
汇总报送起始日期：2022年01月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2022年1月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2021年12月已经完成清卡工作

征期常见问题
问题1：金税盘处于报税期，不能开票。
答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；
2.上月有离线发票未报送；
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题2：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总。
答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。
测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
税控盘
一般纳税人抄报流程

小规模纳税人抄报流程


税控盘抄报税方法
自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

注意：需核对开票截止时间是否更新到2022年1月18日。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。
手工抄报
01
上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】


02
网上申报
操作流程：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。（季度申报的用户此步骤可以忽略）

*注：若申报中遇到问题，建议您咨询申报客服
03
反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

税务Ukey抄报税方法
自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

注意：需核对开票截止时间是否更新到2022年1月18日。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。
手工抄报
01
上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】


02
网上申报
操作流程：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。（季度申报的用户此步骤可以忽略）

*注：若申报中遇到问题，建议您咨询申报客服
03
反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。


征期常见问题
1.季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗？
答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。
2.月初没有做抄报税是否可以开发票？
答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。
3.上报汇总提示有未上传发票如何处理？
答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。
4.月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?
答：不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。
5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？
答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。
编辑设计：北京朝阳税务
来源：航天金税财税服务平台 北京百旺金赋