纳税课堂 | 税务UKEY抄报税清卡流程来啦

安徽政策君

11月征期已经来啦，本月征期截止日期为2021年11月15日，十一月征期日历来啦！请查收！请您合理安排时间，在征期内完成税控器具的抄报税及反写（清卡）。使用增值税发票开票软件（税务UKey版）开票的纳税人，需要按月做好汇总上传和反写监控。下面税小芜给大家带来税务UKEY的抄报税及反写的操作流程，请查收~


操作步骤

Part 1
自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写（清卡）。需核对开票截止日期是否更新到2021年12月15日。

注意：上报汇总前，一定要先确认当前税务Ukey是否一直在同一电脑上开票，若在多台电脑上开过票，先点击“发票修复”按钮，将税务Ukey中的发票同步到本地电脑，以确保统计的准确性。
若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行手工抄报。

Part 2
手工抄报
1.上报汇总：点击【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】-【上报汇总】。



2.网上申报纳税：登录国家税务总局安徽省电子税务局：（https://etax.anhui.chinatax.gov.cn）

点击【我要办税】，选择【税费申报及缴纳】中本期需申报的税费完成申报缴纳。

注意：若纳税人增值税为按季申报，则1月、4月、7月、10月需先申报当期增值税，然后再“反写监控”；若当月不在征期，无需申报增值税，则直接“反写监控”。

3.反写监控：点击【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】-【反写监控】。



4.确认成功：重新打开【汇总上传】界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到2021年12月15日，若更新，说明操作成功。

报税清卡常见问题
1. 11月税控盘开票截止日期是什么时候?
答：用户需在 11 月 15 前完成报税工作。

2. 月初没有做抄报税是否可以开票?
答：开票截止日期之前都可以开票。开票截止日期前完成抄税是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作。

3. 月初打开软件，没有任何操作，开票截止日期已经自动变更了，是否还需要继续操作?
答：不需要，因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，若申报没做，记得申报。
来源：安徽税务

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