11月征期日历来了！附抄报方法~

湖北政策君

金桂飘香
11月来临
本月征期截止日期？
如何进行抄报税工作？
税务君准备了11月征期日历
和抄报方法
请您合理安排纳税申报时间哦~

征期日历



税务Ukey抄报税方法

01
一般纳税人抄报方法
汇总上传—纳税申报—反写监控
(1)系统自动进行上报汇总（或手工抄税数据管理-汇总上传-上报汇总）

(2)纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。
(3)数据管理—汇总上传—反写监控


02
小规模纳税人抄报方法
11月非小规模纳税人季报月份，可登录开票软件后直接查看汇总上传信息，开票截止时间更新到12月，就说明已经完成反写监控。

查询是否反写成功
系统设置—税务UKey设置—税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2021年12月说明反写成功。



金税盘

01
一般纳税人抄报税方法
请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：
①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传
②国家税务总局湖北省电子税务局进行纳税申报
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作




02
小规模纳税人抄报税方法
计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！


注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

03
查询清卡成功方法
点击汇总处理-金税设备状态查询，进入后在左侧选项中选择您想要查看的发票状态。

上次汇总报送日期：2021年11月01日00时00分
汇总报送起始日期：2021年12月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2021年12月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2021年11月已经完成清卡工作


征期常见问题
Q
A
11月税控设备清卡截止到几号？
金税盘用户11月15日前完成清卡工作。
Q
A
11月征期纳税申报截止到几号？
纳税人需在11月15日前完成纳税申报工作。
Q
A
金税盘处于报税期，不能开票。
由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；
2.上月有离线发票未报送；
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
Q
A
上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总。
点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://fp.hubei.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。
测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
Q
A
税务UKey证书密码至少多少位？
6-8位
Q
A
税务UKey初次使用UKey密码是多少？
8个8
Q
A
UKey的管理员姓名能不能进行修改？
不能修改，只可新增姓名。
—完—
编辑设计：武汉税务
来源：【航天金税财税服务平台】微信订阅号
审核：国家税务总局武汉市税务局征管和科技发展处
国家税务总局武汉市税务局货物和劳务税处