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增值税预缴申报税款所属期如何选择?(9月第十七期)
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发消息
2021-10-8 14:20:39
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省税务局公众号精选文章
公众号名称:
北京门头沟税务
标题:
增值税预缴申报税款所属期如何选择?(9月第十七期)
原文链接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MTUwNTkzMg==&mid=2650283547&idx=3&sn=596158c82dbd5d32a3075b8aacd0c01e&chksm=87203f78b057b66e6b7da55e365901e390bcaa74eecdf8bc6fd7db806ad44894ad29fdb02c7b#rd
作者:
发布时间:
2021-10-08
二维码:
-
1
申报类问题
1.请问增值税预缴申报税款所属期如何选择?
答:
请根据业务实际情况选择申报税款所属期,税款所属期为一个完整的月份。如果办理预缴申报时间在当前征期内,可根据实际情况选择税款所属期为上月或当月;如果办理预缴申报时间不在当前征期内,只能选择税款所属期为当月。您可通过增值税预缴申报的引导页“所属时期”栏次修改税款所属期起止。
2.增值税预缴申报成功后已打印缴税凭证但尚未缴纳,发现申报填写有误,如何更正申报?
答:
请先通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【税费缴纳】模块,点击“未缴款凭证作废(解锁)按钮作废已打印的“银行端缴款凭证”,再次查看该界面可恢复带出已申报未缴纳税费信息。再通过【申报作废】模块作废已申报有误的预缴申报,并根据实际情况重新申报。
国际业务问题
代扣代缴增值税申报如何补报以前月份的申报?
答:
增值税代扣代缴申报当期和以前月份均通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报】—【增值税代扣代缴、代收代缴申报】模块办理,可根据业务实际情况在该模块引导页“所属时期”栏次自行调整申报的税款所属期,当前月份的税款所属期设定为完整的一天,以前月份的税款所属期设定为完整的一个月份。
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来源:北京税务
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