9月征期抄税流程及常见问题解答

陕西政策君

9月征期
九月征期到啦
本月15日为工作日
征期截止至15日
本月小规模季报企业不用进行申报~

*九月征期截止至15日，请纳税人合理安排时间抄报税。
01
开票软件（金税盘版）抄报方法
一、 抄报流程：
1.计算机连接互联网状态下登录开票系统，系统自动进行汇总上传；
2.登录申报软件进行申报增值税；
3.完毕后进入开票软件，开票软件将完成自动清卡工作；
4.清卡成功后进行缴款。

温馨提示：
计算机连接互联网状态下登录开票系统，系统会自动进行抄税清卡操作。如果您登录开票软件未看到数据上传报送成功的提示，可以点击“汇总上传”模块，会提示抄税成功，请执行远程清卡，再点击“远程清卡”，提示金税设备已经完成清卡操作。

注意：本月小规模季报企业不用进行申报
二、如何查询本月是否抄税清卡？
点击“汇总处理→金税设备状态查询”


上次汇总报送日期：2021年9月1日00时00分
汇总报送起始日期：2021年10月01日
汇总报税资料：无
锁死日期更新到2021年10月,报税资料“无”
此状态说明您已经完成清卡工作

02
开票软件（Ukey版）抄报方法
1、上报汇总-反写监控
数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总）


数据管理-汇总上传-反写监控

2、纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。（本月小规模季报企业不用进行申报！）

3、查询是否反写成功
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年9月说明反写成功。



03
开票软件金税盘版注意事项
金税盘已到锁死期
8月因种种原因无法按时完成清卡工作，金税盘已到锁死期。是否可以在开票软件中继续清卡？
在申报期内，按顺序完成“汇总上传”和“电子税务局申报”操作的企业，开票软件支持当月逾期清卡。在网络正常的情况下登陆开票软件，即可自动清卡。
发票读入
不同的领票方式，发票读入的方法不同。
  1）传统的税务大厅领票操作方法：“票源管理/发票读入”

2）电子税务局领票操作方法：“票源管理/网上领票”

根据实际情况选择购票日期范围，查询到发票信息后勾选，再点击发票下载即可。

此模块内，“手工下载”按钮用于下载网上领用的增值税电子普通发票。直接录入发票张数，点击下载即可。

发票分配
由于下月征期远程清卡前，无法进行主分机分配发票操作，建议月末主机将发票份数先分配到分机。

操作方法：主机操作：“票源管理/网上分票管理/网上分配发票”,选中发票行，点击“分配”录入分配张数、开票机号，确认即可。（注意：分配电子发票时，开票机号默认全部）

分机操作：“票源管理/网上分票管理/网上下载发票”,查询后发票下载即可。

存在离线发票
开票软件在使用过程中，可能会遇到存在离线发票的情况，不能继续填开发票。下面列举几种常见情况：请先检查计算机是否处于联网状态，并且电脑时间为北京时间。

  1）发票修复后自动上传点击“发票管理/发票修复”选择本月进行修复。等待2分钟后重新进入发票查询界面查看发票报送状态，变为【已报送】后，可以继续开具发票。

2）核对安全接入服务器地址点击“系统设置/参数设置/上传参数设置”，测试成功后，再重复发票修复操作。注意：如果测试失败，删除安全接入服务器地址后点击“恢复”按钮，确认后退出开票软件重新登录，再进行测试。

发票作废
请检查本月开具有误的发票是否完成作废工作。查看方法：“发票管理/发票查询”，勾选“发票状态”后进行查询，查询出已经作废成功的发票明细。

不同票种的作废方法：
1）增值税专用发票/增值税普通发票：以发票开具人员或者管理员权限（默认为第一个开票人）登录开票软件。点击“发票管理/发票作废”，选中需要作废的发票行，点击作废按钮。


2）增值税电子普通发票：由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票。
04
开票软件税务UKey版常见问题
税务UKey如何打印销货清单？
税务ukey版开票软件打印销货清单：在发票查询界面选择需要打印的发票，点击“查看原票”。在原票中点击清单按钮，弹出清单列表，点击清单列表中的打印按钮，打印销货清单。

税务UKey如何打印汇总表？
点击数据处理-发票资料统计-发票资料查询统计里选择月份查询打印即可。

税务UKey普通发票负数发票开具方法
发票管理/发票填开管理/增值税普通发票负数填开，输入发票代码、发票号码确认后核对票面信息，无误后打印出来，如有需要方可开具正确的新发票。

来源：税小航
编辑：市局纳税服务中心（税收宣传中心）



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