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【电子税务局办税攻略】本月发票不够用,如何办理增量?(7月第十一期)
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发消息
2021-8-5 07:35:17
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省税务局公众号精选文章
公众号名称:
北京昌平税务
标题:
【电子税务局办税攻略】本月发票不够用,如何办理增量?(7月第十一期)
原文链接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTE2NzY4OQ==&mid=2651718572&idx=2&sn=31449654e9f1e5ef83748aa4cb9b8bb4&chksm=8be5a18abc92289c269d9161f840a5edbc4e78f819d83eb66b1194197440f609cc9588d20142#rd
作者:
发布时间:
2021-08-04
二维码:
-
01
发票类问题
(1)请问我们公司可以在电子税务局代开电子普通发票吗?
答:
符合以下条件的才可以通过电子税务局代开增值税电子普通发票:①小规模纳税人;②没有有效票种核定;③不存在欠税情况;④不是风险纳税人。代开电子普通发票的路径为【我要办税】—【发票使用】—【发票代开】—【代开增值税电子普通发票】。
(2)本月增值税发票不够用,请问如何办理增量?
答:
发票变量(增减)需要本月发票已申领完且已开具完且已验旧完。电子税务局办理增值税发票增量可通过【我要办税】—【发票使用】—【发票票种核定】—【增值税发票改版变量申请】办理。
02
国际业务类问题
代扣代缴企业所得税无法申报,提示需要税费种认定,应如何处理?
答:
如果扣缴企业所得税申报提示需要进行税(费)种认定,请按下列步骤操作:①电子税务局【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【变更扣缴税款登记】,点击“代扣代缴代收代缴税款情况表”,查看是否有代扣代缴企业所得税。如果没有,请添加“代扣代缴企业所得税”;如果有代扣代缴企业所得税,请直接进行下一步。②电子税务局【我要办税】—【综合信息报告】—【税(费)种认定】,申请添加“代扣代缴企业所得税”,在“备注”栏注明需添加的具体税种及有效期。待受理通过后,即可前往【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报】—【扣缴企业所得税申报】完成申报。
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来源:北京税务
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