手把手教你增值税电子专用发票开具流程

福建政策君

随着增值税电子专票试点工作的不断推进，越来越多的新办纳税人开始领用电子专票，大家都正确掌握开具方法了吗？今天就带大家从头梳理一遍电子专票的开具流程。


一、安装准备工作
1.下载并安装开票软件
  通过国家税务总局厦门市税务局网站>下载中心>软件和操作手册下载>发票管理>增值税发票开票软件（税务UKey版）V1.0.12_ZS_20210630，下载安装包并解压后，根据提示步骤即可完成安装。



2.完成初始化设置
  软件安装完成后，插入税务UKEY，点击桌面的“票”字图标，进入开票软件初始化页面，这里我们需要输入三个密码，分别是税务UKEY密码（初始密码8个8）、数字证书密码（初始密码8个8）、管理员登录密码默认为空（可根据需要设置8位以上数字、字母、特殊字符组合），要注意数字证书密码在更换电脑操作时需要重新输入，如果有变更密码这时应输入变更后密码。
  随后设置好企业基本信息、确认系统自动配置的参数设置后，初始化设置完成。

二、开票前准备工作
安装好软件后可别急着马上就要开票，先完善一下开票前的准备工作，可以让开票事半功倍哦。

1.操作员管理
  纳税人可以根据实际需要，设置一个或多个操作员，点击系统维护>系统维护首页>操作员管理>新增操作员，在账号位置输入开票员姓名，选择身份及账号状态，点击保存即可。

2.客户编码维护
  通过保存常用客户编码，后续开票时，“购货单位”即可从客户编码库中选取，点击系统设置>基础编码设置>客户编码进入页面，即可进行新增或导入、维护、删除等操作。

3.商品编码赋码
  点击系统设置>基础编码设置>自定义货物与劳务编码，点击新增，随后在需要赋码的商品后点击赋码并选择对应准确编码即可完成赋码。


三、增值税电子专票开具
点击发票管理>发票管理首页>发票填开>增值税电子专用发票（或从首页常用功能直接进入）

  首次开具需进行目录设置，制定发票文件存放目录。


?[购买方]
  纳税人可在填开界面手动输入购货单位信息，或双击选择已保存的客户编码。

?[货物或应税劳务名称]
  双击选择对应商品编码，如需开具多个商品可点击新增增加。（注意：货品超过8行，将自动生成商品清单，最多支持开具100条）

?[销售方]
  销方信息自动带出，根据实际情况及发票要求自行填写收款人、复核人、备注，其中开票人由登录的操作员账号自动生成。

  确认票面信息无误后，点击开具按钮，完成发票开具。


  纳税人可以根据实际需要选择二维码或邮件发送的方式，将开具好的电子专票交付购买方。

  若不小心在开具好后直接关闭页面，想要查询已经开具好的发票可以通过发票管理>发票管理首页>已开发票查询查看。

各位新办纳税人，
您成功学会了吗？


   来源：厦门税务
供稿：集美区税务局
编发：纳税服务和宣传中心