一文详解抄报税操作（税务UKey、税控盘、金税盘），以7月征期为例~

江苏政策君

2021年7月申报纳税期限截至7月15日，请您合理安排时间，进行抄报税。汇总上传前请确保计算机时钟为北京时间，网络连接正常。

自动抄报操作步骤
1.计算机连接互联网登陆开票软件，自动进行上报汇总；
2.登录江苏省电子税务局完成纳税申报；
3.申报成功后，再次登录开票软件，自动完成反写监控。
【小贴士】
1.本月为小规模纳税人季报月份。
2.请严格按照顺序进行操作，否则将会提示“增值税未申报或未比对”无法完成清卡。

手动抄报操作步骤
税务UKey
第①步：上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。



第②步：网上申报
通过江苏省电子税务局进行网上申报。


第③步：反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。


第④步：确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。




常见问题
1、7月税务UKey汇总上传截止日期？
答：税务UKey用户7月15日前完成汇总上传工作。
2、没有完成反写监控能否开具发票？
答：可以开具发票，“上报汇总”完成后即可开具发票。
3、没有开具发票也需要打开软件进行汇总上传吗？
答：需要，每月都需要打开软件检查“开票截止时间”是否跳转至次月。
4、反写监控系统提示“核心征管系统：增值税未申报或未比对”是怎么回事？

答：（1）电子税务局未申报。
“反写监控”前，需要先进行电子税务局申报。
（2）电子税务局已申报，但是操作顺序错误。
汇总上传应按①上报汇总②网上申报③反写监控的顺序依次操作。
顺序错误的，如果没有扣税成功或者本期没有税金，可以作废申报表重新申报再反写监控。其他情况请携带税务UKey、公章等相关资料去主管税务机关处理。
5、上报汇总提示“存在未上传发票，请先上传再进行上报汇总！”应该怎么办？
答：请先确保网络畅通，电脑时间准确。
（1）点击“首页/发票修复”，依次选择所有发票类型，修复时间选择6月，进行上个月的发票修复。


（2）点击“首页/参数设置/网络配置”。
核对服务器地址和服务器端口，并点击“测试连接”验证结果。
服务器地址：fpsc.jiangsu.chinatax.gov.cn
服务器端口：9001
测试连接成功，表示软件与税务局服务器已经成功连接。


（3）点击“手工上传发票明细”触发发票上传。


（4）等待2分钟，给予发票上传的时间。点击“发票管理/已开发票查询”，上传状态“已上传”即可进行上报汇总操作。

税控盘
第①步：上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。



第②步：网上申报
操作流程：通过江苏省电子税务局进行网上申报。


第③步：反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。


第④步：确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。


金税盘
操作方法：
①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。
②进行纳税申报。
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

确认方法：
操作流程：点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。

上次汇总报送日期：
2021年07月01日00时00分
汇总报送起始日期：
2021年08月01日汇总报税资料：无或者您只看锁死日期更新到2021年08月，此状态说明您2021年07月已经完成清卡工作。




常见问题
1、7月金税盘清卡截止日期？
答：金税盘用户7月15日前完成清卡工作。

2、没有完成远程清卡能否开具发票？
答：可以开具发票，“汇总上传”完成后即可开具发票。

3、没有开具发票也需要打开软件进行清卡吗？
答：需要，每月都需要打开软件检查“锁死日期”是否跳转至次月。

4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”怎么处理？

答：（1）电子税务局未申报。
“远程清卡”前，需要先进行电子税务局申报。
（2）电子税务局已申报，但是操作顺序错误。
清卡应按①汇总上传②网上申报③远程清卡的顺序依次操作。
顺序错误的，如果没有扣税成功或者本期没有税金，可以作废申报表重新申报再清卡。其他情况请携带金税盘、公章等相关资料去主管税务机关处理。

5、汇总上传提示“存在离线发票，不允许汇总上传！”怎么处理？
答：请先确保网络畅通，且电脑时间准确。
（1）点击“发票管理/发票修复/月份选择6月份”，进行上个月的发票修复。


（2）点击“系统设置/参数设置/上传参数设置”。
测试成功，代表连接税务局服务器正常。
测试失败，删除安全接入服务器地址后点击“恢复”按钮，确认后退出开票软件重新登录，再进行测试。


（3）点击“发票管理/发票查询”，查看6月开具的发票明细。
存在报送状态“未报送”的发票，请点击“发票上传”按钮手工上传发票。


（4）等待2分钟，给予发票上传的时间。再次进行查询，发票已报送后即可进行汇总上传。