【实务操作】增值税电子专用发票之税务Ukey篇

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伴随着增值税电子专用发票的试点和推广，增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）也更加受到了纳税人的欢迎和使用。下面申税小微就带大家来了解下税务UKey纳税人端如何进行增值税电子专用发票的正数发票的开具和查询？

首先
在介绍开具电子专用发票正数发票之前，若您首次申领税务Ukey之后，要进行如下基本操作：

一
下载并安装开票软件（税务UKey版）
下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）→相关下载→增值税发票开票软件（税务UKey版）下载安装包。下载完成后，解压安装包，双击【增值税发票开票软件(税务UKey版).exe】文件，点击【立即安装】并按提示步骤完成安装。
二
首次登录的初始化设置
软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的【票】字图标。
（一）修改密码
1、输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。
2、验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。
3、设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。
（二）设置企业基本信息
（三）设置系统参数

下面
正式进入增值税电子专用发票的正数发票的开具及查询环节啦~

1
正数发票开具
正数发票填开，选择【发票管理】-【发票管理首页】-【发票填开】-【增值税电子专用发票】。



首次开具需进行目录设置，指定发票文件存放目录。“扫描时间间隔（秒）”用来设置读取每个文件的间隔时间，用户可根据需要自行设置。


按照实际情况勾选确认征税方式，包括普通征税、差额征、减按征税。


购货单位栏填写，在填开界面手动输入购货单位信息，或者双击选择之前设置好的客户编码。
? 名称：单位全称（不得漏字，错别字）
? 纳税人识别号：统一社会信用代码
? 地址、电话：注册地址（非经营地址）及在税务机关登记的电话
? 开户行及账号：企业基本账户开户行及账号
? 货物或应税劳务名称栏，双击选择对应的商品编码，显示出所需要开具的商品信息，填入数量、单价，生成金额、选择与实际业务相符合的增值税税率，生成税额，如需开具多个商品，可点击上方新增行按钮增加商品行。不需要可选择后点击删除行。
>>>注意
增值税电子专用发票最多支持开具100条，货品超过8行，自动生成商品清单。
销售方信息自动带出。根据实际情况及发票填开要求填写备注。选择或填写收款人和复核人等信息，其中开票人姓名是根据登录的操作员账号自动生成的，不可更改。最后，确认票面信息无误，点击界面下方开具按钮，完成发票开具。


根据实际需要可以选择二维码，或者发送邮件的方式，将已开具好的发票交付给购买方。
通过电子邮件发送电子专票的时候，系统自动存储用户录入的电子邮箱地址，并更新至匹配的客户编码信息中。

1	首次给购买方开具电专发票后，软件存储邮件地址至开票软件数据库中。
2	再次给购买方开具电专发票时，软件自动读取已存储信息填入“购方电子邮箱”一栏。
3	发送邮件时如果修改邮件地址，软件自动更新已存储邮件地址信息。

2
发票查询
已开发票查询中，选择对应发票类型为增值税电子专用发票，查询后确认这里发票状态为已上传。


点击右侧查看原票，可以选择界面下方的下载，下载对应版式文件。提示下载成功。


这里也可点击“二维码”或“发送邮件”功能，以多种方式进行电子发票版式文件交付。购买方扫描销售方提供的二维码或点击开票方发送的邮件中版式文件下载URL链接地址，进行预览、下载电子发票版式文件和验证签章。


各位办税员，您get到了嘛！
-END-
来源：上海税务
编发：奉贤区税务局纳税服务科
  奉贤区税务局第四税务所
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