生产企业在线版免抵退税申报操作流程

安徽政策君

根据国家税务总局统一部署，国家税务总局安徽省税务局于2021年5月31日上线新的出口退税管理系统，整合升级后的系统如何进行申报，下面我们一起了解下生产企业在线版申报操作流程。

生产企业在线版申报操作流程
一、做好准备工作
1、登录安徽省电子税务局点击“我要办税”下“出口退税管理”模块。




2、完成当期增值税申报，保证单证齐全。
二、正式申报开始（以一般贸易为例）
01
先进行汇率配置。


需点击右上角“使用规则设置”按钮，选择“使用每月关注日汇率”，并注明“关注日”，否则申报时需按报关单出口日期逐条输入汇率。

点击新建输入对应汇率及日期，保存并增加即可完成汇率配置。
02
接下来采集明细数据采集
首先录入报关单信息，进入出口货物报关单管理。

有两种方式：
一是通过导入报关单数据，需要先在中国电子口岸下载XML格式的报关单数据，然后下载解密软件进行解密后导入即可；

二是通过手工录入报关单信息，点击新建录入报关单信息，但是后续操作中发票号码需要手工录入。

如何变更报关单信息？
选择生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表，勾选需要修改的报关单进行修改或者删除。


进行报关单数据自检。
（如果还有需要填报其他相关业务资料，可以在“明细数据采集”中录入其他相关资料。其他业务资料包含：“海关出扣商品代码、名称、退税率调整对应表” 、“出口货物收汇申报表”、“出口货物不能收汇申报表”、“出口货物离岸价差异原因说明表” 、“视同自产进货明细清单”、“先退税后核销企业免抵退税申报附表” 等表单，有需要的情况下，选择对应表单新建录入即可）

自检完成后点击报关单生成明细。


03
确认汇总表

此处不得抵扣累加和期末留抵税额是系统自带，无需手填。汇总表生成后可以进行修改或者删除。
04
退税申报
先点击生成申报数据，勾选对应数据进行数据自检，自检成功后就可以点击正式申报。




如果申报失败，则需对申报数据删除，需要将三个模块同时操作点击删除，否则在二次申报时会有未清除数据的出现。



如申报成功后发现数据错误等原因，税务端已无权限删除，需企业在以下模块提出撤回申请后税务端方能删除。

（仅供参考，请在学习使用时注意政策、
使用模块的变化）
END
来源：宣城市税务局第二税务分局
审核：宣城市税务局进出口税收管理科
编发：宣城市税务局纳税服务中心（税收宣传中心）