五一假期别忘了系统升级和抄报清卡呦！

北京政策君

征
期
提
醒

小编提醒您：
在享受五一黄金周假期的同时，
别忘记了发票系统升级和抄报税哦！
《机动车发票使用办法》5月起试行！
机动车企业要将开票软件于5月开票前升级最新
金税盘版V3.1.00.210430版本升级
对应总局版本号为V2.0.42_ZS_20210430
税控盘最新版本：（V2.0.42_ZS_20210430）
税务Ukey最新版本：（V1.0.11_ZS_20210430）
新政策实施后，将对机动车实施“以进控销”管理，同时将启用新版机动车销售统一发票，2021年12月31日前同时兼容旧版机动车销售统一发票的开具与打印。
5月征期日历已发送
申报纳税期限截至5月21日
快来按步骤完成清卡操作吧！




5月7日-12日 国家电影事业发展专项资金代收
5月1日-15日 申报缴纳世界文化遗产门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收
5月1日-21日 申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金

进行中
●居民个人综合所得个人所得税2020年度汇算清缴（3月1日-6月30日）
●2020年度企业所得税汇算清缴（1月1日-5月31日）
●2020年度可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金年度汇算清缴
●已设置使用无线电台(站)缴费单位缴纳无线电频率占用费（4月1日-6月30日）
●申报缴纳2021年度车船税
税务UKey抄报税方法

（1）汇总上传-上报汇总-反写监控
  数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总）

数据管理-汇总上传-反写监控

（2）纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。
（3）查询是否反写成功
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2021年4月说明反写成功。


金税盘一般纳税人抄报税方法
请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：
①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传
②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2021年05月01日00时00分
汇总报送起始日期：2021年06月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2021年06月，汇总报税资料“无”
此状态说明您2021年05月已经完成清卡工作

金税盘小规模纳税人抄报税方法

计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！
征期常见问题

问题1：5月税控设备清卡截止到几号？
答案：北京地区金税盘用户5月21日前完成清卡工作。
问题2：金税盘处于报税期，不能开票。

答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；
2.上月有离线发票未报送；
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题3：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总。
答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。
测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
问题4：税务UKey证书密码至少多少位？
答案：6-8位
问题5：税务UKey初次使用UKey密码是多少？
答案：8个8
问题6：UKey的管理员姓名能不能进行修改？
答案：不能修改，只可新增姓名。


编辑设计：北京朝阳税务
来源：航天金税财税服务平台 北京朝阳税务