增值税专用发票电子化，这些操作指南请收好！

江苏政策君

电子专票来了，国家税务总局正式发文！自2021年1月21日起，全国范围电子发票已经可以开出普票和专票了。那么大家在实际操作过程中是否遇到不知如何解决的问题？今天小编整理了一些，快一起来看看吧。



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如何将已开增值税电子专用发票送达购买方？
a、增值税电子专用发票开具后，在跳出的系统提示开具发票成功的对话框中，可根据实际需要选择以二维码或者发送邮件的方式，将已开具好的发票交付购方。
  b、在税务UKey开票软件界面，点击发票管理——发票查询管理——已开发票查询，选择增值税电子专用发票，选择相应条件进行查询，查询后确认发票状态为已上传，点击右侧“查看原票”，点击“二维码”或“发送邮件”按钮，进行电子发票版式文件交付。购方扫描销方提供的二维码或点击邮件中版式文件下载URL链接地址，进行预览、下载电子发票版式文件和验证签章。


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税务UKey的初始密码是什么?
税务UKey初始密码是88888888。数字证书密码，初始密码也是88888888，您在首次登录时，数字证书密码必须进行修改，如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，此处应填写您修改后的秘密。


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如何下载已经开具的增值税电子专用发票？
在税务UKey开票软件界面，点击发票管理——发票查询管理——已开发票查询，选择增值税电子专用发票，选择相应条件进行查询，查询后确认发票状态为已上传，点击右侧“查看原票”，可以选择界面下方的“OFD下载”按钮，将电子发票版式文件保存到指定的文件夹。


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增值税电子专用发票在系统中无法冲红该如何操作?
增值税电子专用发票冲红需要先申请红字信息表，在开票软件“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”功能中，依照提示逐项填写内容后，点击“上传”按钮。经税务部门审核通过后，可在“增值税专用发票红字信息表审核下载”页面选择日期范围或填写信息表编号，下载需要的信息表，用于开具红字发票。
冲红过程中如遇问题，可参考系统报错提示更正错误信息后继续操作。为避免冲红报错，需要仔细检查红字信息表填写信息与蓝字发票信息是否一致。


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如何进行上报汇总和反写监控？
征期内，纳税人需要通过互联网进行发票上报汇总。软件支持登录自动上报汇总，并在右下方弹窗提示汇总上报情况，点击“我要查看”，弹出汇总明细页面。上传成功后进入申报系统完成申报，再次登录开票软件，系统将自动操作反写监控。


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可以手工上报汇总和反写监控吗？
如需手工操作，点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在软件首页的流程导航窗口中，点击“汇总上传”图标按钮，进入汇总上传窗口。点击“上报汇总”前，先确认税务UKey是否一直在同一电脑上开票，如在多台电脑上开过票，需进行“发票同步”，数据恢复成功后，再点击“上报汇总”，然后在弹出框中点击“确认”即可。待完成申报操作后，再点击“反写监控”，在弹出框中点击“确认”，提示反写成功即可。


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如何查询增值税专用发票的库存信息？
登陆税务UKey开票软件界面，点击发票管理——发票领购管理——库存查询，可以查询税务UKey中可用的各段发票的库存信息,以方便用户掌握发票期末库存情况。


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开具增值税电子专用发票时开户行无法选择应怎么处理?
开票软件中，发票开具页面购方的开户行可手工输入和修改。如需选择输入，可提前在“首页/客户编码”功能中将客户名称、税号、开户行等信息维护好，开具发票时可以直接选择带入开户行等信息。


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增值税电子专用发票无法勾选是什么原因?
增值税电子专用发票无法勾选的主要原因有以下几点：
若开具的是跨省增值税电子专用发票，请购方1小时以后在增值税综合服务平台进行勾选抵扣操作;
在增值税综合服务平台中查看该张电子专用发票状态是否已被红冲，若是被红冲状态，平台不允许进行勾选操作。


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增值税电子专票的格式是怎么样的？要如何查阅发票？
增值税电子专票为OFD格式，非PDF格式，可以通过全国增值税发票查验平台下载增值税电子发票版式文件阅读器，查阅电子专票并验证电子签名有效性。