政府债务管理办公室 财绩【2018】855号 安徽省财政厅关于开展2018年省直部门项目支出绩效目标执行监控工作的通知

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政府债务管理办公室
安徽省财政厅关于开展2018年省直部门项目支出绩效目标执行监控工作的通知
财绩【2018】855号

省直各部门、单位：
绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保省直单位实现绩效目标、落实绩效主体责任的重要手段。为全面实施预算绩效管理，加快建立绩效目标执行监控机制，现就2018年省直单位开展项目支出绩效目标执行监控工作（以下简称绩效监控）通知如下：
一、绩效监控范围
2018年，省直各部门全面开展绩效监控工作。各部门从批复的2018年部门预算项目支出中，自行选择3-5个项目开展绩效监控。选择项目时要重点选择重大项目、民生类项目和管理可能较薄弱的项目，2018年部门预算中财政部门批复并公开的重点项目均应纳入绩效监控范围。
二、时间节点
绩效监控的时间节点为2018年7月底，即对所选项目2018年1-7月的预算绩效目标执行情况进行监控。
三、绩效监控内容
绩效监控的主要内容是绩效目标执行情况，包括产出指标的执行值、效益指标和满意指标的实现程度及趋势等。
各部门、单位对照年初绩效目标，在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。绩效监控的有关信息请填列《项目支出绩效目标执行监控表》（以下简称《监控表》，见附件）。
四、绩效监控结果应用
各部门对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，要及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。对于预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则及时按程序调整预算；对于执行中追加和调整预算的，要根据需要及时按程序调整绩效目标。属于延续项目的绩效监控结果，要作为2019年及以后年度预算编制和完善政策的重要参考。以上凡是涉及向省财政提出申请项目预算资金调整的，绩效目标要根据需要同步按规定程序调整。
五、报送要求
请各部门、单位高度重视绩效监控工作，做好组织实施，在绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，随同《监控表》，加盖公章后于8月31日前报送省财政厅归口支出处。

附件：项目支出绩效目标执行监控表



安徽省财政厅
2018年8月3日
？附件：项目支出绩效目标执行监控表.xls（附件下载见文章末尾）