天津电子税务局出口退税系统_生产企业_操作指南

天津政策君

目 录
1 登录
2 设置所属期
3 出口退税工作台
3.1 退税申报进度
3.2 退税审核进度
3.3 我的业务进度
3.4 退税业务提醒
3.5 商品税率查询
3.6 外币汇率查询
4 单据管理
4.1 单据数据导入
4.1.1 出口货物报关单导入
4.1.2 代理出口货物证明导入
4.1.3 增值税专用发票导入
5 日常业务申报
5.1 单据数据应用
5.2 明细录入
5.3 退税自检
5.4 疑点调整
5.5 退税申报
5.5.1 转正式申报
5.5.2 远程申报
5.6 报表打印
6 文书开具
7 一户式查询
8 常用业务设置
9 技术支持

1 登录
登录国家税务总局天津市电子税务局，点击出口退税管理，进入天津市电子税务局出口退税网上服务大厅。

2 设置所属期
所属期，即退（免）税申报所属期，输入格式要求：6位申报年月-3位申报批次。一般情况，外贸企业设置为申报期当月，当月首次申报批次应为001。生产企业设置为申报期上月，批次可默认为001。完成设置后，系统将以企业设置后的所属期为条件进行业务办理。

通过下图的办税日历，企业可查看最近一次申报期结束时间，距今还有多少天。

3 出口退税工作台
出口退税工作台，主要是用于辅助企业更好的完成申报工作、掌握审核情况、接收出口退税消息等，通过工作台还可以查询商品税率及是否退税，以及作为税务机关计算依据的外币汇率信息供企业查询使用。

3.1退税申报进度
退税申报进度，是供企业查看当前所属期的退税申报工作完成情况，进度状态分为明细录入、退税自检、疑点调整、退税申报、报表打印、审核反馈、结束。

3.2退税审核进度
退税审核进度，是供企业查看当前所属期正式申报后税务机关的审核审理情况，进度状态分为受理、审核、调查评估、复审、审批、核准、发放、退调库、结束。

3.3我的业务进度
我的业务进度，是供企业整体查看本企业所办理过的各类业务申报所属期、业务所处阶段，以及最后操作时间情况。

3.4商品税率查询
商品税率查询，方便企业通过海关商品编码，查看在税务机关税率文库中相关商品代码、名称、单位、税率、退税政策等信息。

3.5外币汇率查询
外币汇率查询，方便企业根据币制代码或名称查看每个月的外部汇率数据，供企业作为报税参考。

4 单据管理
4.1单据数据导入
单据数据包括：出口货物报关单、代理出口货物证明、增值税专用发票。单据数据导入功能，是将其他平台（或系统）下载导出的数据文件导入到系统中，供退税申报时使用，以减少人工采集，提高填报准确率和工作效率。

4.1.1出口货物报关单导入
出口货物报关单，有进出口经营权企业从事出口业务的重要凭证之一，这类企业在申报退税业务时使用该功能。
将电子口岸下载的出口货物报关单xml文件导入系统的方法：
第一步：下载出口货物报关单文件
连接电子口岸卡，安装口岸卡驱动，登录中国电子口岸出口退税联网稽查系统，下载本次申报所需的出口货物报关单数据文件，保存本地。


第二步：出口货物报关单xml文件解析转换
使用xml转换工具对保存本地的出口货物报关单xml文件进行解析转换。
1、运行“电子口岸xml转换工具.exe”

2、连接口岸卡并输入口岸卡密码

3、选择本地待转换的xml文件
4、点击转换
注：下载xml转换工具途径“登录电子税务局-出口退税网上服务大厅—单据管理（菜单）—单据数据导入（菜单）—出口货物报关单（菜单）—导入（按钮）—xml转换工具（按钮）”，下载的是zip文件，需解压缩后运行exe使用。

第三步：导入解析后的xml文件
在单据数据导入的出口货物报关单页面，点击“导入”按钮，选择解析后的xml文件，点击“确定”导入报关单数据。

注：生产企业免抵退税申报、外贸企业免退税申报的单据数据应用时可直接勾选导入的报关单信息用于退税申报。也可在出口明细录入时输入报关单号（18位报关单号++两位项号）后自动带出出口报关单信息。

4.1.2代理出口货物证明导入
代理出口货物证明，没有进出口经营权企业通过委托代理方式从事出口业务的重要凭证之一，代理企业提供给本企业的包含已出具证明编号的代理出口货物证明数据，通过导入实现申报退税时出口凭证信息的免录入。
将离线版的代理出口货物证明excel文件导入系统的方法：
第一步：代理企业导出代理出口货物证明数据
1、代理企业通过离线版申报系统读入税务机关提供的代理出口货物证明反馈；
2、代理出口货物证明查询中导出读过反馈的excel数据，保存本地。

第二步：本企业导入代理企业提供的excel数据
在单据数据导入的代理出口货物证明页面，点击“导入”按钮，选择代理企业提供的excel文件，点击“确定”导入代理证明数据。

注：生产企业免抵退税申报、外贸企业免退税申报的出口明细录入时输入代理证明号后自动带出代理出口货物证明信息。

5 日常业务申报
出口退（免）税，共有42种出口退税相关的业务。其中包括：13个备案业务、8个退（免）税业务、13个证明业务、2个信息类业务、1个收汇业务、3个进料加工业务、2个评定业务。


每个业务都基本包含了业务表单采集、自检/申报、自检反馈、撤销申报、报表打印、审核反馈、数据查询等功能。
下面以外贸企业免退税申报为例，详细介绍日常业务申报如何操作完成。

5.1单据数据应用
说明：生产企业免抵退税申报、外贸企业免退税申报业务中有的功能，其他业务跳该步骤。
第一步：勾选出口报关单数据
针对导入完成的出口报关单数据，可在单据数据应用中进行勾选操作。
勾选一条出口报关单数据，输入出口发票号（退税申报时出口发票号为必填项），对于退税商品代码需要在海关商品编码基础上增加扩展码的情况，点击配置扩展码中选择本企业出口商品的有效商品码。

第二步：确认申报所属期

第三步：输入出口发票号（退税申报时出口发票号为必填项）

第四步：对于退税商品代码需要在海关商品编码基础上增加扩展码的情况，点击配置扩展码中选择本企业出口商品的有效商品码。

第六步：以上操作都完成后，点击“转入申报明细”，系统检查是否符合转入要求。符合的情况下，系统将单据数据转入出口申报明细表中。
按照以上的步骤，将本期需要申报的单据数据逐一转入申报明细。
5.2明细录入
5.2.1核对明细
通过单据数据应用转入的企业，在出口申报明细录入和进货申报明细录入中查看并核对数据，使用小计功能对出口的数量、美元离岸价，人民币离岸价、计税金额、可退税额进行总数核对。

5.2.2人工采集
未通过单据数据应用转入的企业，可以在出口/进货明细录入时输入相关凭证号带出已经导入的凭证数据信息。
1、输入出口报关单号带出报关单数据

2、输入代理证明号带出代理证明数据


对于需要补充其他材料的（如：海关商品代码调整对应表、出口收汇申报表、出口不能收汇申报表），跨境应税行为申报退税的，以及调整申报申请的，需手工填写相应表单。

5.3退税自检
退税申报，根据报送方式不同，分为线上的平台自检和远程申报，线下的本地申报。
对于线上申报且支持自检的业务，需要先进行平台自检，自检无疑点后方可远程正式申报。本地申报如同离线版一样，下载申报文件通过其他方式报送到税务机关。

免退税申报，退税自检的操作方法（不支持自检或本地申报的跳过本步骤）：
第一步：确认设置的所属期、批次与本次需要申报的表单数据中一致

第二步：选择报送方式：平台自检，确认申报的数据条数是否正确，并点击确定；

第三步： 填写增值税表相关数据。
注：不免抵扣税额累加，即上次申报退税所属期至当前退税所属期，增值税纳税申报表表二18栏数值之和。

第五步：系统根据输入的累加值和期末留底税额，调取当期出口货物明细，自动生成免抵退税申报汇总表。
点击确认申报，生成申报报文，并调用自检。

第六步：退税申报查询中查看自检结果，在自检/审核状态中会显示数据的流程状态，当自检完成时，如有疑点，可点击自检状态栏查看疑点明细。

5.4疑点调整
自检后若存在疑点，打开“审核反馈疑点查询”页面，根据疑点内容调整对应的申报明细数据。
疑点调整后，再次进行平台自检，直至疑点或不存在不可挑过疑点为止。

5.5退税申报
自检后，可通过转正式申报和远程申报两种方式进行正式申报。无需自检的业务，直接通过远程申报完成线上报送。
通过其他方式报送税务机关的，请选择本地申报，下载申报文件进行线下报送。
5.5.1转正式申报
自检后若不存在疑点，系统直接打开“退税申报查询”页面，点击“转正式申报”，退税申报数据自动上传至税务机关。

5.5.2远程申报
点击退税申报，选择远程申报并点确定，退税申报数据自动上传至税务机关进行审核。

5.6报表打印
正式申报后，进行报表打印操作，点击报表打印，可一键全部打印，系统同时标记打印状态。

5.7审核反馈
正式申报后，经税务机关审核，直到发放后可根据需要获取当期审核反馈更新申报表，以保持与审核数据一致。

6 文书开具
对于需要文书打印的企业，可根据业务、所属期获取税务事项通知书、证明文书，将文件下载后完成打印。

7 一户式查询
一户式查询中，企业可查看企业基本信息、扩展信息、关联企业信息。

8 常用业务设置
常用业务功能，供企业勾选本企业相关的、常用的业务菜单，通过设置后的常用业务下进入相应业务流程，快捷、方便。

9 技术支持
1）热线支持热线
设立热线服务电话，企业在使用出口退税系统过程中，遇到任何问题，均可拨打5*8 小时的热线服务电话进行咨询。
我们将对客户的申告进行技术响应、问题解答、故障原因验证、分析、指导。
热线电话：4007607766



来源：天津市税务局
编发：天津南开税务


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