征期抄报方法请收好，细节问题来知晓！

湖北政策君

亲爱的纳税人
注意咯！
2020年11月征期清卡截止
2020年11月
16日
征期已过半
小伙伴们抄报税完成了吗？
抄报方法给大家复习一下！
抄税前请确保计算机时钟为北京时间
网络是正常联通状态
避免测试失败导致无法抄报



UKey版抄报方法
(1)汇总上传-上报汇总-反写监控
数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总）



  数据管理-汇总上传-反写监控



(2)纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。

查询是否反写成功
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年12月说明反写成功。



一般纳税人抄报方法
请您注意：北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。
抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。



查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

上次汇总报送日期：2020年11月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年12月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年11月已经完成清卡工作


小规模纳税人抄报方法
计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”



上次汇总报送日期：2020年11月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年12月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年11月已经完成清卡工作



征期常见问题

问题1：11月金税盘清卡截止到几号？
答案：金税盘用户11月16日前完成清卡工作。
问题2：11月征期纳税申报截止到几号？
答案：一般纳税人需在11月16日前完成纳税申报工作。
问题3：金税盘处于报税期，不能开票
答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；
2.上月有离线发票未报送；
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题4：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！
答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为fp.hubei.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。
测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
问题5：已到锁死期无法进行上报汇总
答案：请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本，此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。

—完—
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编辑设计：武汉税务
来源：航天金税财税服务平台
审核：国家税务总局武汉市税务局货物和劳务税处