10月征期抄报方法！（含金税盘、税控盘、Ukey)

北京政策君

2020年10月征期清卡截止23日，本月为增值税季报月份，请您安排好抄税清卡时间错峰报税！纳税申报和开票软件上报汇总反写不分先后顺序，征期内完成就可以。抄税前请确保计算机时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败导致无法抄报。

征期日历
10月1日至23日 申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、印花税、资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、工会经费代收。
10月1日至14日 国家电影事业发票专项资金代收
10月1日至15日 申报缴纳世界文化遗产公园门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收。
1月1日至12月31日 申报缴纳2020年度车船税。

金税盘版
一般纳税人抄报方法
请您注意：北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。
抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。


查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年10月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年11月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年11月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年10月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法
计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！
查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2020年10月01日00时00分
汇总报送起始日期：2020年11月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2020年11月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2020年10月已经完成清卡工作

征期常见问题
问题1：金税盘处于报税期，不能开票
答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
（1）上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；
（2）上月有离线发票未报送；
（3）上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的；
（4）单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题2：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！
答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。
测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
问题3：已到锁死期无法进行上报汇总
答案：请检查开票软件是否为V2.3.11.200530版本，此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。


税控盘版

抄报税流程


自动抄报税提醒
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。
需核对开票截止日期是否更新到2020年11月16日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。


1.上报汇总
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。



2.网上申报
操作流程：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。如下图:

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服热线。


3.反写监控
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。




4.确认成功
操作流程：【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】，监控管理信息列表，查看各发票种类开票截止时间是否更新至2020年11月16日左右。


Ukey版
开票软件（Ukey版）抄报方法
（1）汇总上传-上报汇总-反写监控
数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总）

数据管理-汇总上传-反写监控

（2）纳税申报
纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。
查询是否反写成功
系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年11月说明反写成功。




编辑设计：北京朝阳税务
来源：北京百旺金赋 航天金税 北京朝阳税务