增值税发票开票软件（税务UKey版）申报与反写操作指南

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增值税发票开票软件（税务UKey版）
申报与反写

注意啦！税小皖将陆续给大家带来增值税发票开票软件（税务UKey）的系列操作说明，小伙伴们要记得关注呦~今天给大家带来：申报与反写。

使用增值税发票开票软件（税务UKey版）开票的纳税人，需要按月做好汇总上传和反写监控。

一、汇总上传

汇总上传是通过互联网进行发票汇总上传。
点击“数据管理－数据处理－汇总上传”菜单，打开汇总上传窗口。

上报汇总前，一定要先确认当前税务Ukey是否一直在同一电脑上开票，若在多台电脑上开过票，先点击“发票同步”按钮，将税务Ukey中的发票同步到本地电脑，以确保统计的准确性。
点击左上角“上报汇总”按钮，进行发票数据的上报汇总。
二、反写监控

反写监控是将发票监控数据信息反写税务UKey中。
汇总上传后，若当月不在征期，直接“反写监控”；若当月在征期，需先申报当期增值税，然后再“反写监控”。


这里需要注意：

1. 汇总上传和反写监控操作必须在联网状态下操作。
2. 税务UKey日期要大于数据报送起始日期才能上报汇总。
3. “开票截止时间”显示为次月报税日期，表示反写成功，汇总上传已完成。
4. 汇总上传正确顺序：
一般纳税人：上报汇总--增值税申报--反写监控
小规模月报：上报汇总--增值税申报--反写监控
小规模季报：上报汇总--增值税申报（1、4、7、10需要申报）--反写监控
来源：国家税务总局安徽省税务局