增值税发票开票软件（税务UKey版）正数发票填开操作指南

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增值税发票开票软件（税务UKey版）
正数发票填开

注意啦！税小皖将陆续给大家带来增值税发票开票软件（税务UKey）的系列操作说明，小伙伴们要记得关注呦~今天给大家带来：正数发票填开。

增值税发票开票软件（税务Ukey版）可以开具增值税普通发票的纸质发票（卷式）和电子发票。在开具发票前，建议先在系统设置中维护好“客户编码”和“商品编码”。

一、开具增值税普通发票（纸制）
点击“发票管理－正数发票填开－增值税普通发票”菜单项，系统打开发票开具窗口。

  
首先一定要人工核对发票代码、号码与纸制发票是否一致，如不同更换纸制发票。
在左上角可以根据开具发票的情况，自行选择“普通征税”，“差额征税”和“减按征税”征收模式。

看点
01
1.填写购方信息
购货单位：双击客户信息的名称输入框，打开客户编码窗口，选取一个客户，然后双击，则该条客户信息便带入到票面。

若无此客户信息，可以直接在编辑框内手式录入或先到客户编码窗口维护客户信息。购货单位不能为空。

  

看点
02
填写商品信息
点击“新增行”，双击商品信息的“双击选择编码”输入框，打开商品编码窗口，然后选择设置好的商品信息带入到票面。

填写销售商品的数量等信息，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。

若无此商品信息，也可以在票面手式录入或先到商品编码窗口维护商品信息。


看点
03
销货单位
系统自动带出。开户行及账号，若在系统设置中未设置，可在此处手工录入，若已设置，系统自动带出。

?折扣发票开具：
若商品有折扣，勾选需要折扣的商品行，点击“折扣行”，弹出折扣设置窗口，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，点击“保存”，即可对一行或多行商品添加折扣。

?清单开具：
当前票面“货物和应税劳务”只能录入8行，超过8行，点击清单录入，依次输入商品信息。

  开具：保存发票信息。

  点击确定：返回开票页面，可以继续填开；
开具并打印：保存并打印纸制发票。打印发票时可以设置打印格式。

二、开具增值税电子普通发票
提醒：开具增值税电子普通发票时，需要先进行参数设置。
点击“参数设置－电子发票设置”，检查电子发票配置是否正确。

  版式文件服务器地址、版式文件服务器端口，从当地税务机关获取。
如果你需要将电子发票以邮件的形式发送给购方，那么还需要要此处配置邮件发件箱地址，具体操作请参照“初始安装”。
点击“发票管理－正数发票填开－增值税电子普通发票”菜单项，系统弹出“增值税电子普通发票”开具窗口。

  首次开具增值税电子普通发票必须先进行“目录设置”。

  三个文件目录需设置不同的目录，保存即可。
在增值税电子普通发票填开界面手工录入票面信息实现增值税电子普通发票开具，具体操作请参照增值税普通发票的填开方法。
注意：当前票面“货物和应税劳务”超过8行，系统自动打开清单页面。

三、卷式发票
点击“发票管理－正数发票填开－增值税普通发票（卷票）”菜单项，系统弹出发票开具窗口。
在增值税普通发票（卷票）填开界面手工录入票面信息实现发票开具，具体操作请参照增值税普通发票的填开方法。
注意：当前票面不能填开清单发票。

来源：国家税务总局安徽省税务局
审核：安徽省税务局征管和科技发展处
编发：安徽省税务局纳税服务和宣传中心