宁夏人社局 关于宁夏回族自治区人力资源社会保障厅预算执行情况和2015年预算安排情况

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宁夏人社局
关于宁夏回族自治区人力资源社会保障厅预算执行情况和2015年预算安排情况

    一、部门机构设置、职能
  宁夏回族自治区人力资源社会保障厅内设17个职能处室局（不含机关党委、纪检监察）。自治区公务员局（二级局）内设2个处。自治区社会保险事业管理局（参公，二级局）内设4处1中心。除此之外，厅属事业（含参公）单位共14个，其中就业与创业服务局，职业技能鉴定指导中心，人力资源教育培训中心，人力资源开发服务局，人事考试中心，劳动人事争议仲裁院，自主择业军队转业干部管理服务办公室和干部疗养院8个事业单位为财务独立核算单位；劳动保障监察总队、信息中心、留学人员和专家服务中心、国际人才交流协会、工资离退休费审核管理中心和机关服务中心6个事业单位为财务非独立核算单位。另有社会保险管理事业局负责核拨经费的19个市县社保局。
  自治区人力资源和社会保障厅主要职责为：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订自治区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。（二）组织实施全区行政机关公务员的宏观管理；会同有关部门拟订政府奖励制度。（三）拟订引进车外智力规划、政策和管理办法，负责外国专家管理和服务工作。（四）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（五）承担促进就业的责任。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；制定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生离校后的就业指导、服务工作，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订并实施预防、调节和控制较大规模失业的政策。（六）承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，监督管理社会保险基金。（七）拟订全区机关、企事业单位人员工资收入分配政策，机关企事业单位人员福利和离退休政策并监督实施；建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（八）拟订事业单位人员管理政策，会同有关部门指导、实施全区事业单位人事制度改革；牵头推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（九）会同有关部门拟订军队专业干部安置政策和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（十）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）统筹制定全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十二）承办自治区人民政府交办的其他事项。
   二、2014年度预算执行情况
  2014年预算总指标为110,175.65万元，支出111430.36万元（含上年结转和追加经费支出），其中社会保障基金支出85000万元。
  预算经费具体包括：（一）公共财政预算安排支出指标109,003.45万元，其中：基本支出预算指标为7,275.45万元，包括：人员支出4,869.20万元，基本公用支出873.27万元，对个人和家庭的补助支出1,532.98万元。项目支出预算指标为101728万元，其中：政府采购支出预算指标为110万元；中央资金5500万元；社会保障基金84796万元。纳入预算管理的行政收费收入征收计划为2123万元。
   三、2015年度财政预算安排情况
  2014年财政下达人社厅公共财政预算总指标为114470.44万元，较2014年109003.45万元增加5466.99万元，增长5%。其中基本支出预算7419.44万元，较2014年7275.45万元增加143.99万元，增长1.9%，包括人员支出4830.66万元（2014年为4869.20万元），基本公用支出937.09万元（2014年为873.27万元），对个人和家庭的补助支出1651.69万元（2014年为1532.98万元）；项目支出预算107051万元，较2014年101728万元增加5323万元，增长5%，纳入预算管理的行政事业性收费收入2142万元，较2014年2123万元增加19万元，增长0.9%。
  社会保险基金预算收入指标为2408352万元，支出指标2439906万元。
  （一）厅本级（编制总人数182人，实际预算在职人数181人）
  1、预算总收入19732.14万元，较2014年16096.71万元增加3635.43万元，增长23%。其中地方财政预算拨款12698.14万元，中央资金7034万元。
  2、预算总支出19732.14万元，其中基本支出2,437.14万元（2014年为2401.71万元），分别为人员支出1439.58万元（2014年为1412.42万元），对个人和家庭补助支出685.53万元（2014年为666.15万元），基本公用支出312.03万元（2014年为323.14万元），项目支出10261万元（2014年为8195万元），其中为社会发展类项目支出5627万元（2014年为5429万元。），公共管理类4634万元（2014年2346万元）。
  （二）社保局本级（编制总人数89人，实际预算在职人数83人）

1、预算总收入83305.85万元，较2014年86983.63万元减少3677.78万元，降低4.4%。

2、预算总支出83305.85万元，其中基本支出873.85万元（2014年为829.63万元），分别为人员支出595.39万元（2014年为579.94万元），对个人和家庭补助支出126.6万元（2014年为116万元），基本公用支出151.86万元（2014年为133.69万元），项目支出82432万元（2014年为86154万元），其中公共管理类项目支出81294万元（2014年为84796万元），社会服务类项目1138万元（2014年为1358万元）。

  （三）就业创业服务局（编制总人数34人，实际预算在职人数28人）

1、预算总收入5847.01万元，较2014年528.18万元增加5318.83元，增长1007%（本年度新增2014年度全区支持创业小额担保贷款贴息资金5300万元）。

  2、预算总支出5847.01万元，其中基本支出370.01万元（2014年为351.18万元），分别为人员支出202.41万元（2014年为204.79万元），对个人和家庭补助支出117.35万元（2014年为100.89万元），基本公用支出50.25万元（2014年为45.50万元），项目支出5477万元（2013年为177万元），较上年新增小额担保贷款贴息资金5300万元）。
  （四）职业技能鉴定指导中心（编制总人数14人，实际预算在职人数10人）
  1、预算总收入312.38万元，较2014年308.53万元增加3.85万元，增长1.2%。
  2、预算总支出312.38万元，其中基本支出101.38万元（2014年为95.53万元），分别为人员支出69.67万元（2014年为64.55万元），对个人和家庭补助支出18.78万元（2014年为18.20万元），基本公用支出12.93万元（2014年为12.78万元），项目支出211万元（2014年为213万元）。
  （五）人力资源开发服务局（编制总人数18人，实际预算在职人数18人）
  1、预算总收入310.05万元，较2014年305.39万元增加万元，增长4%。
  2、预算总支出310.05万元，其中基本支出166.05万元（2014年为161.39万元），分别为人员支出127.04万元（2014年为125.58万元），对个人和家庭补助支出12.87万元（2014年为12.46万元），基本公用支出26.14万元（2014年为23.35万元），项目支出144万元（2014年为144万元）。
  （六）人力资源教育培训中心（编制总人数21人，实际预算在职人数20人）
  1、预算总收入206.36万元，较2014年211.84万元增加万元，增长-2%。
  2、预算总支出206.36万元，其中基本支出206.36万元（2014年为211.84万元），分别为人员支出122.93万元（2014年为145.13万元），对个人和家庭补助支出61.35万元（2014年为47.58万元），基本公用支出22.08万元（2014年为19.13万元）。项目支出0万元（2014年为30万元）。
  （七）人事考试中心（编制总人数17人，实际预算在职人数15人）
  1、预算总收入1531.75万元，较2014年1427.51万元增加万元，增长9%。
  2、预算总支出1531.75万元，其中基本支出131.75万元（2014年为127.51万元），分别为人员支出98.46万元（2014年为96.31万元），对个人和家庭补助支出17.92万元（2014年为15.86万元），基本公用支出15.37万元（2014年为15.34万元），项目支出1400万元（2014年为1300万元）。
  （八）自主择业办（编制总人数11人，实际预算在职人数11人）
  1、预算总收入152.43万元，较2014年149.15万元增加24.89万元，增长2%。
  2、预算总支出152.43万元，其中基本支出128.43万元（2014年为122.15万元），分别为人员支出70.17万元（2014年为71.90万元），对个人和家庭补助支出40.03万元（2014年为34.20万元），基本公用支出18.23万元（2014年为16.05万元），项目支出24万元（2014年为27万元）。
  （九）劳动人事争议仲裁院（编制总人数13人，实际预算在职人数12人）
  1、预算总收入172.87万元，较2014年125.05万元增加万元，增长%。
  2、预算总支出172.87万元，其中基本支出104.87万元（2014年为107.05万元），分别为人员支出75.97万元（2014年为82.30万元），对个人和家庭补助支出6.84万元（2014年为6.88万元），基本公用支出22.06万元（2014年为17.87万元），项目支出68万元（2014年为18万元）。

（十）市县社保局（编制总人数358人，实际预算在职人数319人）

1、预算总收入2774.87万元，较2014年2867.46万元减少92.59万元，降低3.3%

2、预算总支出2774.87万元，较2014年2867.46万元减少92.59万元，降低3.3%。

  附件：表1 收支预算总表（附件下载见文章末尾）
  表2 收入预算总表（附件下载见文章末尾）
  表3 支出预算分类汇总表（附件下载见文章末尾）
  表4 公共财政预算支出明细表（附件下载见文章末尾）
  表5 项目支出预算明细表（附件下载见文章末尾）
  表6 公共财政预算拨款支出总表（附件下载见文章末尾）
  表7 二0一五年社会保险基金预算总表（附件下载见文章末尾）
  表8 “三公”经费财政拨款支出预算表（附件下载见文章末尾）

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

2015年3月18日