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电子税务局热点问题(三十一)

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2023-11-17 15:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
省税务局公众号精选文章
公众号名称: 阜新税务
标题: 电子税务局热点问题(三十一)
原文链接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4OTQ0ODM1Ng==&mid=2247505782&idx=4&sn=037d82be4aedfadf10e0304decd5ba84&chksm=ec2d9fbddb5a16ab771726d0221eba0262061fc1c00886a644f9e8203882e398e4985886a12a#rd
作者:
发布时间: 2023-11-10 13:34
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一、问:在进行【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】时,系统提示:“当前数据与统计信息不符,请撤销统计后再进行申请确认”。撤销统计后重新勾选,仍产生了相同提示该怎么办?

答:出现该问题的原因通常为纳税人申请统计后,又进行了撤销勾选和勾选操作,且未重新生成统计。解决办法如下:
1.查询统计表生成时间,是否在申请统计之后,又进行了撤销勾选和勾选,且未重新申请统计;
2.可先撤销统计,确认统计结果后,再重新生成统计,验证问题是否仍存在。

二、问:汇总缴纳增值税的分支机构单独申报的,需要单独勾选确认进项发票。但分支机构在【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】中勾选发票时,无法进行确认操作,系统提示总机构已选择汇总申报,无法进行申请统计该怎么办?

答:总分机构类型企业需判断是否为增值税汇总缴纳的纳税人,如已做增值税汇总缴纳,且总机构首次登录数字账户提示“是否由总分机构统一进行发票勾选确认”时,选择“是”则分支机构不可进行勾选统计,选择“否”可进行分支机构的发票勾选统计。
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