【工作动态】总结“模范样本”经验，推动公用事业成本绩效管理改革走向深入

北京资讯君

近年来，市财政局不断在公用事业领域探索全成本预算绩效管理改革。2021年，选取4家市属企业，制定三年（2021-2023年）降本增效目标方案。仅两年时间，4家企业已超额完成三年降本总目标，累计节约资金22.8亿元。
提前完成目标任务，降本增效“模范样本”初具雏形
2019年起，在地面公交、轨道交通、供热、环卫作业、城市道路等9个公用事业领域，提出了20条成本管控措施，瞄准行业管理、项目管理、预算管理、采购管理等关键环节，分年度推进、逐项落实，有效提高了财政资金使用效益。2021年，选取公交集团、地铁公司、热力集团、自来水集团4家市属企业，引入国外先进的成本基线理念，开展企业成本变化趋势和主要影响因素的研究。指导企业进一步建立成本绩效指标评价体系，为4家企业精准制定三年（2021-2023年）降本增效目标落实方案。仅2021年，4家企业共实现降本12.8亿元，超额完成年度目标任务。2022年，顶住经济下行、疫情影响等压力，市财政局通过提早启动部署、开展考核评价、定期调度协调、组织自查评估等方式，进一步推动4家企业实现降本约10亿元，再次超额完成年度目标任务。4家企业提前完成三年降本预期总目标，形成公用事业成本控制“模范样本”，切实提高政府管理效能。

阶段性收官冲刺，推动成本绩效管理改革取得更大成效
2023年，是公用事业领域三年（2021-2023年）降本增效工作方案的收官之年，在当前财政收支矛盾突出形势下，做好降本增效工作是有效节约财政资金、提高资金使用效益的重要举措。

一是加强企业服务对接，引导企业在增效上“更下功夫”。早谋划、早部署、早落实，鼓励企业在努力降本的同时，聚焦主责主业，深耕做细，积极拓展多元化商业经营渠道，抓好收入增长，筑牢收入“开源”的基础，为企业可持续发展注入新活力。
二是持续推动降本增效与财政支持“融合联动”。持续优化完善财政补贴机制，在公交、地铁领域建立降本增效激励机制和成果共享机制。有效利用降本增效节约资金更好地支持企业有序发展，保障地铁、热力等领域新增项目运行，解决外部运营环境变化造成的企业运营压力问题。
三是全面评估总结经验，方案措施“可复制可推广”。全面评估总结经验，继续通过定期调度、考核激励、系统评估等措施，推动降本增效拓展应用至其他领域，形成可复制可推广的做法和常态化工作机制，为本市公用事业高质量发展发挥积极作用，确保三年降本增效工作圆满收官，向百姓交上一份满意的答卷。
来源：市财政局公用事业处
编辑：市财政局预算处（预算编制中心）


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