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[中国税务] 2月征期延长!税控盘、Ukey、金税盘抄报税按这个来!

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公众号名称: 中国税务杂志社
标题: 2月征期延长!税控盘、Ukey、金税盘抄报税按这个来!
作者:
发布时间: 2021-02-02
原文链接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMjMzOTMxMA==&mid=2650256873&idx=1&sn=7ffea467d38223c27eb1801962726e91&chksm=83b044e8b4c7cdfee3228a4f710ae2d796edb52a3d7f648c1d55403836a7e15fdacd66fa775a#rd
备注: -
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01
2月征期延长!
春节2月11日至17日放假7天,2月申报纳税期限顺延至2月23日。




02
抄报税流程


一、税控盘抄报方法
1)自动抄报方法
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021315日左右

若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。
2)手工抄报
01上报汇总
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以山东省电子税务局为例,如下图。

*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。
03反写监控
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬(3月15日,若更新,说明操作成功。

*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

二、税务UKey抄报方法
1)自动抄报方法
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021315日左右。

若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。
2)手工抄报方法
01 上报汇总
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。


02 网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以山东省电子税务局为例,如下图。

03 反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04 确认成功
操作流程:【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项,监控管理信息列表,查看发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬315,若更新,说明操作成功。


*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

三、金税盘抄报方法
1)如何检查清卡是否成功?
登录开票软件主界面,点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”


上次汇总报送日期:2021年02月01日00时00分
汇总报送起始日期:2021年03月01日
汇总报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到2021年03月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2021年02月已经完成清卡工作

2)抄报税操作流程
注意:2月是申报月,小规模和一般纳税人操作流程相同。
如您还没有完成,快来按步骤进行操作吧!
①登录开票软件:点击汇总处理-汇总上传(一般是自动汇总上报)
②登录电子税务局:进行增值税的申报
③再次进入开票软件:在汇总处理模块,点击远程清卡,即可完成。(一般完成纳税申报后再次打开软件,会自动清卡)

  来源:综合税控服务小蜜蜂、梅松讲税等微信公众号
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