月末开票软件（税务UKey版）注意事项

云南政策君

8月末，您需要检查以下问题，否则会影响到下个月的工作：

  1、检查本月是否已经清卡完成，否则会影响您的开票业务及下个月抄报税；

2、是否存在未上传的发票；

3、发票是否已作废。

已过开票截止日期，禁止开票
问题1：如何查看是否已经清卡（反写）成功？
解答：点击“首页—汇总上传”，查看【开票截止时间】是否已经更新到2021年09月15日，如下图已经反写成功，如果时间未更新则需要点击反写监控。


问题2：因种种原因无法按时完成反写监控，已过开票截止日期。是否可以在开票软件中继续反写监控？
解答：在申报期内，按顺序完成“上报汇总”和“电子税务局申报”操作的企业，开票软件支持当月逾期清卡。在网络正常的情况下登陆开票软件，即可自动反写监控。
问题3：反写监控系统提示“核心征管系统：增值税未申报或“票表”比对不通过 （如下图）。


解答：不符合自动反写监控条件的。由于申报期已过，需要携带税务UKey、公章等相关资料到主管税局机关办税服务厅进行清卡。
存在未上传的发票
开票软件在使用的过程中，会遇到存在未上传发票，不能继续开具发票或抄报税的情况。
1、首先请先检查计算机是否处于联网状态，并且电脑时钟为北京时间；
2、核对服务器地址和端口
点击“首页—参数设置—网络配置”,核对服务器地址和端口。
服务器地址：yunnan.chinatax.gov.cn
端口号：9006
“测试连接”成功后，点击“手工上传发票明细”触发上传。
注意：服务器地址错误，请将输入法切换成英文状态再重新录入，确定后退出开票软件重新登录。

3、发票修复后自动上传
点击“首页—发票修复”，依次选择所有发票类型，执行本月发票修复。等待2分钟后重新进入“已开发票查询”界面查看发票“上传状态”，变为【已上传】后，可以继续开具发票或进行汇总上传。

发票作废
请检查本月开具有误的发票是否完成作废工作。
  点击“首页—已开发票查询”，选择“发票状态”后进行查询，查询出已经作废成功的发票明细。



不同票种的作废方法：
1.增值税专用发票/增值税普通发票
以管理员或者发票开具人员登录开票软件。
点击“发票管理/已开发票作废”，选择发票种类、开票日期查询定位发票，查看原票后点击作废按钮。


2.增值税电子普通发票
由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票。
首先点击“首页—已开发票查询”，选择“发票状态”后进行查询，查询出要开具负数发票的发票明细。





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