【预算报告解读】2020年北京财政全面推进预算绩效管理情况

北京资讯君

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答记者问

问
请您介绍一下2020年财政全面推进预算绩效管理情况。
答

2020年，本市继续全面推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，完善财政资源配置。
▇ 夯实制度基础，完善预算绩效管理体系
制定印发《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》等，规范绩效评价、成本绩效分析等工作流程，加强绩效目标管理，资金绩效监控，夯实预算绩效管理制度基础。
▇ 加强成本控制，持续推进全成本预算绩效改革2020年市财政局将全成本预算绩效管理拓展到行政运行、政府投资、公用事业、政府投资基金等多个领域：
行政运行领域印发《北京市市级党政机关课题经费管理办法》，目前完成经费核减1.5亿元，压减幅度45%；明确重大国际会议活动预算总额控制及分项控制标准等。政府投资领域已形成《北京市市级政府性投资建设项目成本管控绩效分析报告》，提出构建政府性投资成本管控绩效评价长效机制、规范“一会三函”项目管理、完善项目决算和转固管理等政策措施建议。公用事业领域选取地面公交、供热、自来水等9个领域实施为期三年的成本控制工作，累计压减财政资金约85.1亿元，总体降本成效显著。政府投资基金领域已完成对全市26支政府投资基金的绩效评价工作，按照能退尽退、应收尽收、精简归并原则，提出基金整合统筹方案和收缴方案。
▇ 完善体制机制，深化全过程预算绩效管理
一是完善事前绩效评估工作机制。对新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估，评估不予支持的项目不得安排预算，按10%的比例核减部门预算规模。2020年共完成89个项目（政策）的事前绩效评估工作，涉及预算金额44.55亿元，核减5.87亿元，核减率13.18%，有效发挥前端控制作用，加强成本控制。二是健全绩效目标管理体制，将绩效目标作为入库、预算安排的前置条件。三是开展部门自评和绩效跟踪。四是开展重点绩效评价工作。包括北京市中小企业发展资金、高校高水平人才交叉培养计划等13个项目，涉及资金规模41.3亿元，首次将专项债务资金安排的土地储备项目列入财政重点评价范围。
▇ 硬化绩效责任，加强绩效评价结果应用。
一方面评价结果与预算挂钩。财政评价结果“一般”以下的项目的部门，在安排下一年度预算时，按照相应比例扣减部门年初预算控制数；将全成本预算绩效试点的结果直接用于部门预算编制。加大事前绩效评估结果应用力度，按项目不支持部分的20%核减部门预算控制数。
另一方面预算绩效与政府绩效挂钩。将预算绩效结果纳入政府绩效考核体系，优化完善市级行政机关绩效考评“预算管理”指标，将“财源建设”和“成本控制”纳入政府绩效考评体系，实现预算绩效和政府绩效相互融合。
来源：市财政局