3月申报不延期！附黑盘、白盘、Ukey汇总抄报流程

李威03

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国家税务总局税总办函2020 242号文明确了2021年全年的征收期。

按照《税收征收管理法实施细则》第一百零九条规定，税收征管法及本细则所规定期限的最后一日是法定休假日的，以休假日期满的次日为期限的最后一日；在期限内有连续3日以上法定休假日的，按休假日天数顺延。
3月征收期内无连续三天以上假日，故而征收期结束日期为15日。

小征收期，特别是小规模纳税人，别忘了抄报哦！！！
具体流程如下：

  一、税控盘（黑盘）抄报


抄报步骤

一般纳税人


小规模纳税人


自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，一般人申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。最后需核对开票截止日期更新到下月中下旬即可。（本月应更新为4.20日）


税控盘抄报方法
01、上报汇总
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。



02、网上申报
操作流程：通过北京市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。（本月不涉及申报的忽略此步骤）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服热线。
03、反写监控
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。再重新打开汇总上传界面，查看开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。（本月开票截至日期应更新为4.20日）




二、税务Ukey抄报税方法
01、上报汇总
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。



02、网上申报
操作流程：通过北京市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。（本月不涉及申报的忽略此步骤）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服热线。
03、反写监控
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。反写成功日期则会变更为下月中下旬即可。（本月开票截至日期应更新为4.20日）



常见问题
1.季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗？
答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。
2.月初没有做抄报税是否可以开发票？
答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。
3.上报汇总提示有未上传发票如何处理？
答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。
4.月初打开软件还没有任何操作开票截止日期已经自动变更了是否还需要继续操作?
答；不需要。因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。
5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？
答：可以，更换税控盘登录软件正常操作即可。
三 、金税盘抄报

一般纳税人抄报方法
请您按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：
①计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行汇总上传
②国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报
③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作



查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2021年03月01日00时00分
汇总报送起始日期：2021年04月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2021年04月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2021年03月已经完成清卡工作



小规模纳税人抄报方法
计算机连接互联网登陆开票系统，网络正常状态下会自动进行汇总上传并直接完成清卡操作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！


查询清卡成功方法
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2021年03月01日00时00分
汇总报送起始日期：2021年04月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2021年04月,汇总报税资料“无”
此状态说明您2021年03月已经完成清卡工作



征期常见问题
问题1：3月金税盘清卡截止到几号？
答案：北京地区金税盘用户3月15日前完成清卡工作。
  
问题2：3月征期纳税申报截止到几号？
答案：纳税人需在3月15日前完成纳税申报工作。
  
问题3：金税盘处于报税期，不能开票。
答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是：
1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；
2.上月有离线发票未报送；
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
  
问题4：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总。
答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。
  测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。



来源：二哥税税念

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