增值税报错了怎么办？官方回复来了！

李威03

专属我们会计交流群开通了！本财会交流学习群是专门为财会人员提供学习交流，信息共享而设计的群，我们会提供：每周答疑（解决大家工作中的问题）+每日资料发放（100%都是我们会计工作需要的）+每周送书活动（都是避税、做账实操纸质书籍）。所以希望入群的朋友也尽量能积极分享，共同学习，相互提升职业水平

发现增值税申报错误了
怎么处理呢?

具体步骤如下↓
1.登陆国家税务总局厦门市电子税务局，点击“我要办税”，输入纳税人识别号、密码和验证码，进入电子税务局。

2.进入首页“我要办税-税费申报及缴纳”模块。

3.选择“更正申报”，根据纳税人类型，自主选择“增值税一般纳税人更正申报”或“增值税小规模纳税人更正申报”。

Ps:以下步骤选取的是一般纳税人的界面，小规模纳税人的操作和一般纳税人一样哦~
4.进入增值税更正申报界面后，纳税人可查询申报数据信息，选择更正所属期申报表信息（《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》），点击“更正”即可。

系统提醒报表将重新取值，纳税人如确有更正需要，点击“继续”，即可进入申报表填报界面。

★小提示★
（1）更正申报仅允许更正最后一次申报记录的所属期 。
（2）更正申报仅支持全量更正，无法差额更正或补充申报。


5.更正申报表填报界面与纳税人例行填报界面一致。纳税人先填报附表一到四及减免税申报明细表，对其他附表可根据纳税人情况进行选填，申报表主表将根据纳税人填报附表情况，进行取数。（Ps：小规模纳税人申报表与小规模纳税人例行填报界面及流程也一致~）

6.填写完毕后，保存后，提交申报就可以啦~系统将根据申报情况，进行税款扣缴。


7.纳税人更正申报后，如需补税，纳税人核实提交“确定”后，系统将根据更正数据进行后续税款扣缴操作。如需退税，纳税人同样可选择通过“国家税务总局厦门市电子税务局-我要办税-一般退（抵）税管理”，根据情况填报资料在线办理退税。


今天的内容，小伙伴们都学会了吗？
本文来源：四川税务、会计网。
《全税种应纳税额自动计算模板.xls》


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