注意！小规模季报月，别忘了清卡抄报！
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请注意！1月征期申报纳税期限顺延至1月16日啦！本月是小规模纳税人季报月份，小规模企业注意按照一般纳税人操作顺序，先进行申报再清卡哦！
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税务UKey抄报方法
01.
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自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到 2023年2月15日左右。
若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报哦！?
02.
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手工抄报
1. 上报汇总
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操作流程：登录开票软件，点击【首页】--【汇总上传】--【上报汇总】。
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2. 申报
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操作流程：登录国家税务总局安徽省电子税务局网进行【网上申报】或前往办税服务大厅进行申报。
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点击“查看原文”了解如何填写小规模纳税人增值税申报表。
3. 反写监控
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操作流程：登录开票软件，点击【数据管理】--【汇总上传】--【反写监控】。
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4. 确认成功
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操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
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金税盘抄报方法
01.
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抄报方法
1. 上报汇总
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情况 1：网络正常情况下，月初首次登录开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作。
情况 2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后，点击【汇总处理】--【汇总上传】。
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2. 申报
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操作流程：登录国家税务总局安徽省电子税务局网进行【网上申报】或前往办税服务大厅进行申报。
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点击“查看原文”了解如何填写小规模纳税人增值税申报表。
3. 清卡
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操作流程：登录开票软件，点击【汇总处理】--【远程清卡】。提示“远程清卡成功”代表清卡已完成。
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02.
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查询抄报税完成状态
小规模与一般纳税人查看方式一致
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操作流程：登录开票软件，点击【汇总处理】--【金税设备状态查询】，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。
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税控盘抄报方法
01.
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自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到 2023年2月15日左右。
若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报哦！?
02.
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手工抄报
1. 上报汇总
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操作流程：登录开票软件，点击【数据管理】--【汇总上传】--【上报汇总】。
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2.网上申报
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操作流程：登录国家税务总局安徽省电子税务局网进行【网上申报】或前往办税服务大厅进行申报。
http://file.tax100.com/o/202301/12/504_1673454943443.jpg?width=1080&size=41433
点击“查看原文”了解如何填写小规模纳税人增值税申报表。
3. 反写监控
http://file.tax100.com/o/202301/12/174_1673454943635.png?width=500&size=113942
操作流程：登录开票软件，点击【数据管理】--【汇总上传】--【反写监控】。
http://file.tax100.com/o/202301/12/811_1673454943857.jpg?width=980&size=50540
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4. 确认成功
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操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。
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来源：池州税务
编发：国家税务总局安徽省税务局
审核：货物和劳务税处
—END—
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