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手把手教您:弥补亏损数带不出如何处理?

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税界元老

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2022-5-25 18:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
省税务局公众号精选文章
公众号名称: 南宁税务服务号
标题: 手把手教您:弥补亏损数带不出如何处理?
原文链接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MjIwMjcwNA==&mid=2650369104&idx=6&sn=b62daf0828ee254a08522edab6dc0807&chksm=872c2cefb05ba5f9b0701ba9563860f602165582ffd959e2fcd71db650a62560370a3d0e7f48#rd
作者:
发布时间: 2022-05-25 12:30
二维码: -
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来源|广西税务12366

重要提醒!
2021年度企业所得税汇算清缴
正在如火如荼进行中
弥补亏损数带不出如何处理?
一起来学习!
年报热点
办理企业所得税汇算清缴中,企业涉及有以前年度结转下来的可弥补亏损额,但在填报企业所得税年度纳税申报表的A106000《企业所得税弥补亏损明细表》时,结转的亏损额没有带出数据或带出的数据不正确该怎么处理呢?
遇到这个问题的企业,需要对2020年的年报表进行更正申报操作,来跟着操作步骤处理吧。
操作步骤
1
登陆电子税务局
点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正或者作废】-【申报错误更正】,选择申报表种类和所属期,查询2020年度企业所得税年报表。

(点击查看大图)
2
【更正】企业所得税年报表
点击上图的【更正】出现所属期2020年度的企业所得税年报表。

(点击查看大图)
3
查看提示框信息
点击上图左上角的【下一步】出现提示框信息,点击【是】。

(点击查看大图)
4
查看年报表表单
接下来,点击下图的【下一步】,即可查看到年报表中的各个表单。

(点击查看大图)
5
核对并修改2020年的申报数据
点击下图中左上角的【主附表树】,找到A106000企业所得税弥补亏损明细表,点击打开后出现的是2020年的弥补亏损数据,这里需要核对2020年的申报数据,有误的先修改数据,无误的点击【确定】。

(点击查看大图)
6
完成申报
核对并修改完成后,点击【申报】,完成更正申报。

(点击查看大图)
7
再次查看 2021年所属期【居民企业(查账征收)企业所得税年报】
回到【税费申报及缴纳】-【企业所得税申报】-【居民企业(查账征收)企业所得税年报】,点击A106000企业所得税弥补亏损明细表,这时就能带出正确的弥补亏损数据了。




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