金税盘、税控盘、税务UKey抄报提醒来啦~
http://file.tax100.com/o/202312/06/726_1701805804633.gif?width=900&size=1804473http://file.tax100.com/o/202312/06/464_1701805805105.gif?width=52&size=65881
金税盘
01
汇总上报
【汇总处理】-【汇总上传】。
（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。
http://file.tax100.com/o/202312/06/566_1701805805377.jpg?width=1080&size=48693
02
网上申报
通过电子税务局【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。温馨提示：如遇大征期小规模纳税人也需要进行网上申报
（本月不涉及申报的忽略此步骤）
http://file.tax100.com/o/202312/06/623_1701805805579.png?width=1080&size=343586
03
远程清卡
【汇总处理】-【远程清卡】。
（电子申报成功后，在互联网状态下登陆开票系统，软件会自动执行远程清卡。）
http://file.tax100.com/o/202312/06/332_1701805805867.jpg?width=1080&size=49255
04
确认成功
【汇总处理】-【状态查询】
检查以下信息：
上次汇总报送日期：2023年12月01日00时00分
汇总报送起始日期：2024年01月01日
汇总报税资料：无
或者您只看锁死日期更新到2024年01月，汇总报送资料“无”
此状态说明您2023年12月已经完成清卡工作
http://file.tax100.com/o/202312/06/462_1701805806105.jpg?width=883&size=41230
http://file.tax100.com/o/202312/06/835_1701805806380.gif?width=52&size=65881
税控盘
http://file.tax100.com/o/202312/06/192_1701805806678.gif?width=115&size=19672
税控盘抄报方式
http://file.tax100.com/o/202312/06/950_1701805806819.gif?width=115&size=19672
●一般纳税人抄报税步骤：
http://file.tax100.com/o/202312/06/109_1701805806967.png?width=1080&size=88088
●小规模纳税人抄报税步骤：
http://file.tax100.com/o/202312/06/358_1701805807111.png?width=578&size=35158
01.
自动抄报提示
●开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2024年1月15日。如下图所示：
http://file.tax100.com/o/202312/06/514_1701805807284.jpg?width=976&size=55122
●若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。
详细抄报步骤请看下方↓
02.
手动抄报提示
●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
http://file.tax100.com/o/202312/06/562_1701805807601.png?width=978&size=50034
http://file.tax100.com/o/202312/06/256_1701805807762.jpg?width=976&size=54247
●网上申报：通过北京市电子税务局网或其他申报软件进行【网上申报】。（季报纳税人无需此项操作）
*注：若申报过程中遇到问题，建议咨询申报系统客服。
●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】，开票截止时间更新到2024年1月15日表示成功。
http://file.tax100.com/o/202312/06/727_1701805809828.jpg?width=976&size=55122
http://file.tax100.com/o/202312/06/783_1701805810058.gif?width=115&size=19672
税务UKey抄报方式
http://file.tax100.com/o/202312/06/585_1701805810175.gif?width=115&size=19672
01.
般纳税人抄报税步骤：
●开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2024年1月15日。如下图所示：
http://file.tax100.com/o/202312/06/433_1701805810298.jpg?width=1080&size=54457
●若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。
详细抄报步骤请看下方↓
02.
手动抄报提示
●上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
http://file.tax100.com/o/202312/06/248_1701805810559.png?width=1002&size=145661
http://file.tax100.com/o/202312/06/160_1701805810728.jpg?width=1080&size=54235
●网上申报：通过北京市电子税务局网或其他申报软件进行【网上申报】。（季报纳税人无需此项操作）
http://file.tax100.com/o/202312/06/602_1701805810865.png?width=1080&size=434218
*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。
●反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】，点击反写，开票截止时间更新到2024年1月15日，表示成功。
http://file.tax100.com/o/202312/06/516_1701805811073.jpg?width=1080&size=54457
常见问题
一、0申报开票软件也需要每月抄报税吗？
答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。
二、月初没有抄报税是否可以开发票？
答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。
三、上报汇总提示有未上传发票如何处理？
答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。
四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响？
答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。
五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？
答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。
http://file.tax100.com/o/202312/06/234_1701805811191.gif?width=66&size=89447
来源：北京航天金税财税服务平台 北京百旺金赋
推荐阅读
? 12月征期日历！
? 关于企业所得税税前扣除凭证，你应该知道哪些要点？
? 税务数字账户操作重要提示！
http://file.tax100.com/o/202312/06/542_1701805811338.gif?width=720&size=3731975
页:
[1]